平羅縣醫(yī)療保障局2020年部門預算公開

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分  2020年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、財政撥款支出總表

三、一般公共預算支出表

四、一般公共預算基本支出表

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

六、政府性基金預算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

十、平羅縣部門支出預算績效目標表

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分2020年部門預算——單位概況

一、主要職能

(一)貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障的法律法規(guī)、政策規(guī)定，研究擬訂全縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)劃、政策措施及組織實施。

(二)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全全縣醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

(三)貫徹執(zhí)行自治區(qū)醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和全縣調(diào)劑平衡機制。組織實施全縣長期護理保險制度改革。組織實施全縣離休干部醫(yī)療保障待遇政策。

(四)貫徹執(zhí)行國家基本醫(yī)療保險藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準。

(五)貫徹執(zhí)行自治區(qū)藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策，提出縣級公立醫(yī)院基本醫(yī)療服務項目、服務設施收費的建議。推動建立執(zhí)行醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制以及以市場為主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

(六)執(zhí)行自治區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策，監(jiān)督管理全縣藥品、醫(yī)用耗材招標采購工作。

(七)負責全縣定點醫(yī)藥機構(gòu)的監(jiān)督管理，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

(八)負責全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理工作和公共服務體系、信息化建設。貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策以及醫(yī)療保障關系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

(二)機構(gòu)情況

1、獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，獨立核算機構(gòu)數(shù)1個。

2、在職人員情況:平羅縣醫(yī)保局行政編制5人，事業(yè)編制13人共18個編制，現(xiàn)我單位實有人數(shù)16人(公務員5人,事業(yè)11人)，其中女職工8人，

3、其他人員情況:享受獨生子女費3人。

(四)當年取得的主要事業(yè)成效

1、2019年重點工作完成情況

(1)全面完成各項目標任務。全縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保254491人，完成自治區(qū)下達參保任務的100.4%、建檔立卡參保14249人，參保率達100%。

(2)基金運行基本平穩(wěn)。截止12月底，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金收入132911578.99元，生育保險基金征繳4644432.78元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金收入237110525.11元，離休人員醫(yī)療保險基金收入4221349.74元，四項基金中生育保險基金和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療基金收不抵支，但與年初基金預算相符。

(3)打擊欺詐騙保成效顯著。成立以主管副縣長為組長，七部門成員的打擊欺詐騙保領導小組，對全縣16家醫(yī)療機構(gòu)、7家民營醫(yī)院、86家定點零售藥店開展為期3個月的打擊欺詐騙保專項行動，通過專項行動，暫停協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)違反服務協(xié)議10家，暫停協(xié)議藥店3家，查處醫(yī)藥服務價格舉報案6起，約談協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)19家，累計追回違規(guī)醫(yī)保基金92.72萬元。

(4)夯實醫(yī)療保障基礎工作。實現(xiàn)異地就醫(yī)清算資金上解率達100%，目前，累計結(jié)算跨省異地就醫(yī)191人次，較上年提高203%，完成醫(yī)療救助政府兜底資金、職能交接工作，已為7825名患者支付醫(yī)療救助資金6725511.02元，為99名患者支付政府兜底資金87501.08元。

2、2019年亮點工作

(1)開展醫(yī)保支付改革，助推醫(yī)改全面深入

為進一步深化縣域衛(wèi)生綜合改革，充分發(fā)揮醫(yī)保在“三醫(yī)聯(lián)動”中的杠桿作用，縣醫(yī)保局按照“總量預算，結(jié)余留用”的原則，擬定《平羅縣基本醫(yī)療保險支付方式改革實施方案》，對縣衛(wèi)生健康集團采取“打包付費”的支付方式改革。

(2)發(fā)揮部門合力作用，嚴厲打擊欺詐騙保

在開展打擊欺詐騙保專項行動中，充分發(fā)揮專項小組成員單位聯(lián)合優(yōu)勢，在診療行為、藥品購銷、存、醫(yī)藥價格等方面進行了全方位監(jiān)管，確保了醫(yī)?；鸬陌踩昂侠硎褂?，并通過專項行動，在全縣各級醫(yī)療機構(gòu)中牢固樹立起合理合規(guī)使用醫(yī)?；鸬囊庾R，形成醫(yī)?；鸨O(jiān)管的高壓態(tài)勢，并逐步建立起長效監(jiān)管機制。

(3)以群眾為中心，實現(xiàn)醫(yī)保職能平穩(wěn)快速移交       

平羅縣醫(yī)保局成立后，積極與財政、民政、衛(wèi)生健康部門溝通協(xié)調(diào)，在全區(qū)率先將縣民政局經(jīng)辦的醫(yī)療救助職責和衛(wèi)生健康局經(jīng)辦的政府兜底職責劃轉(zhuǎn)至平羅縣醫(yī)療保障局。確保移交期間工作不斷、政策不變、經(jīng)辦服務不間斷、待遇享受不受影響。

二、部門預算單位構(gòu)成

本單位為平羅縣醫(yī)療保障局所屬一級預算單位，單位性質(zhì)為行政單位。內(nèi)設黨政辦公室、財務室、職工醫(yī)保辦、居民醫(yī)保辦四個科室。

從預算單位構(gòu)成看，平羅縣醫(yī)療保障局部門預算包括:納入2020年度部門預算匯編范圍的獨立核算的行政(事業(yè))單位共1個。

第二部分2020年部門預算——預算表

(見附表)

第三部分 2020年部門預算——部門預算情況說明

一、關于平羅縣醫(yī)療保障局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

平羅縣醫(yī)療保障局2020年財政撥款收入預19120346.28元，其中:本年收入19120346.28元，包括一般公共預算撥款19120346.28元，政府性基金預算撥款0元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。財政撥款支出預算19120346.28元，包括:社會保障支出支出175745.83元、衛(wèi)生健康支出支出187100886.91元、住房保障支出233713.54元。

二、關于平羅縣醫(yī)療保障局2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

平羅縣醫(yī)療保障局2020年一般公共預算財政撥款基本支出2270346.28元，其中:本年收入安排支出2270346.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))2425774.84元減少155428.56元，減少6.4%。

人員經(jīng)費2119832.93元，主要包括:按部門支出經(jīng)濟分類科目分項說明。如，基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經(jīng)費150513.35元，主要包括:按部門支出經(jīng)濟分類科目分項說明。如，辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

(二)項目支出情況說明

平羅縣醫(yī)療保障局2020年一般公共預算財政撥款項目支出16850000.00元，其中:本年收入安排支出16850000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出 0 元。包括:2101201財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助2000000.00元，2019年財政未安排該項資金，主要用于離休人員及革命傷殘軍人(二等乙級)人員醫(yī)療費報銷;2101202財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助14000000.00元，主要用于縣級政府對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級補助資金;2101504信息化建設700000.00元比2019年執(zhí)行數(shù)150000.00元增加550000.00元，增長366.67  %。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)、醫(yī)院、衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室醫(yī)療網(wǎng)絡費用;2101550事業(yè)運行150000.00元比2019年執(zhí)行數(shù)300000.00元，減少150000.00元，下降50 %。主要用于事業(yè)單位工作經(jīng)費的補助。

三、關于平羅縣醫(yī)療保障局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

平羅縣醫(yī)療保障局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為4000.00元，其中:因公出國(境)費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費4000.00元。

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2019年減少7963.75元，其中:因公出國(境)費0元，與上年持平;公務用車購置費0元，與上年持平;公務用車運行費0元，與上年11963.75元，減少11963.75元主要原因:單位公務用車改革，車輛上繳;公務接待費4000元，與上年0元，增加4000元。

四、關于平羅縣醫(yī)療保障局2020年政府性基金預算撥款情況說明

平羅縣醫(yī)療保障局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于平羅縣醫(yī)療保障局2020年收支預算情況的總體說明

平羅縣醫(yī)療保障局2020年收入總預算19120346.28元，其中:本年收入19120346.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元;支出總預算19120346.28元，其中:本年支出19120346.28元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括:財政撥款預算收入19120346.28元，占100%;事業(yè)預算收入0元;上級補助預算收入0元;附屬單位上繳預算收入0元;經(jīng)營預算收入0元;債務預算收入0元;非同級財政撥款預算收入0元;投資預算收益0元;其他預算收入0元。

本年支出包括:行政支出19120346.28元，占100%;事業(yè)支出0元;經(jīng)營支出0元;上繳上級支出0元;對附屬單位補助支出0元;投資支出0元;債務還本支出0元;其他支出0元。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

2020年，平羅縣醫(yī)療保障局的機關運行經(jīng)費財政撥款預算150513.35元，我單位2019年2月成立新單位，2019年沒有預算數(shù)。  

(二)政府采購情況

2020年，平羅縣醫(yī)療保障局政府采購預算145000元，其中:政府采購貨物預算145000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

(三)國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，平羅縣醫(yī)療保障局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋290平方米;車輛2輛，價值310735.00元;辦公家具價值82040.00元;其他資產(chǎn)價值184318.00元。國有資產(chǎn)分布情況為:

本級部門房屋290平方米;車輛2輛，價值310735.00元;辦公家具價值82040.00元;其他資產(chǎn)價值184318.00元。

(四)預算績效情況

2020年申報項目支出預算績效目標4個，其中:一般公共預算安排的項目 4個，分別為:1、財政對職工基本醫(yī)療保險基金補助;2、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助;3、信息化建設;4、事業(yè)運行費等項目。預算績效金額16850000.00元。主要績效目標:目標1:離休人員及革命傷殘軍人(二等乙級)人員醫(yī)療待遇的享受。目標2:財政補助對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險報銷資金提供保證，方便城鄉(xiāng)居民看病就醫(yī)。目標3:方便城鄉(xiāng)居民就近參保、修改信息、繳費工作，醫(yī)療保險待遇支出及時結(jié)算，門診統(tǒng)籌在村衛(wèi)生室及時結(jié)算。目標4:通過宣傳使群眾對醫(yī)保政策的了解，不斷提升群眾對醫(yī)保工作的滿意度。

(五)其他需說明的事項

無。 

平羅縣醫(yī)療保障局2020年部門預算——名詞解釋

名詞解釋

1.一般公共預算:是國家憑借政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預算。

2.政府性基金預算:是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面收支預算。

3.“三公”經(jīng)費:是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。

4.預算公開:是指政府和相關組織機構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構(gòu)和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。

5.基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。

7.政府購買服務:是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質(zhì)的社會組織或市場機構(gòu)來完成，并根據(jù)社會組織或市場機構(gòu)提供服務的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務方式。

8.績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

9.政府收支分類科目:是反映政府收支活動和分類體系，是各級政府預算和部門預算編制、執(zhí)行、決算的基礎和重要工具，包括收入經(jīng)濟分類科目、支出功能分類科目和支出經(jīng)濟分類科目。