2019年度平羅縣醫(yī)療保障局部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

(二)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  單位概況

一、部門職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障的法律法規(guī)、政策規(guī)定，研究擬訂全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)劃、政策措施及組織實(shí)施。

(二)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全全縣醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

(三)貫徹執(zhí)行自治區(qū)醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和全縣調(diào)劑平衡機(jī)制。組織實(shí)施全縣長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。組織實(shí)施全縣離休干部醫(yī)療保障待遇政策。

(四)貫徹執(zhí)行國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

(五)貫徹執(zhí)行自治區(qū)藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，提出縣級(jí)公立醫(yī)院基本醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、服務(wù)設(shè)施收費(fèi)的建議。推動(dòng)建立執(zhí)行醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制以及以市場(chǎng)為主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

(六)執(zhí)行自治區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策，監(jiān)督管理全縣藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)工作。

(七)負(fù)責(zé)全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

(八)負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理工作和公共服務(wù)體系、信息化建設(shè)。貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策以及醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。

2、在職人員情況:平羅縣醫(yī)保局行政編制5人，事業(yè)編制13人共18個(gè)編制，現(xiàn)我單位實(shí)有人數(shù)17人(公務(wù)員5人,事業(yè)12人)，其中女職工8人，

3、其他人員情況:享受獨(dú)生子女費(fèi)3人。

第二部分  2019年度部門決算表(見(jiàn)附表)

一、收入支出決算總表(見(jiàn)附表)

二、收入決算表(見(jiàn)附表)

三、支出決算表(見(jiàn)附表)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(見(jiàn)附表)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見(jiàn)附表)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(見(jiàn)附表)

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見(jiàn)附表)

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(見(jiàn)附表)

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)3115641.78元，支出總計(jì)2425774.84元。單位2019年新成立，沒(méi)有對(duì)比數(shù)據(jù)。

 二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)3115641.78元，其中:財(cái)政撥款收入 2815641.78元，占90.4%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占0%;事業(yè)收入0元，占0%;經(jīng)營(yíng)收入0元，占0%;附屬單位上繳收入0元，占0%;其他收入300000.00元，占9.6%。單位2019年新成立，沒(méi)有對(duì)比數(shù)據(jù)。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)2425774.84元，其中:基本支出2425774.84元，占100%;上繳上級(jí)支出0元，占0%;經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。單位2019年新成立，沒(méi)有對(duì)比數(shù)據(jù)。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2815641.78元，支出總計(jì)2265621.78元。單位2019年新成立，沒(méi)有對(duì)比數(shù)據(jù)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2265621.78元，占本年支出合計(jì)的93.4%。單位2019年新成立，沒(méi)有對(duì)比數(shù)據(jù)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2265621.78元，主要用于以下方面:(按支出功能分類科目說(shuō)明)如:一般公共服務(wù)(類)支出0元，占0%;教育(類)支出0元，占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0元，占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0元，占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出138849.29元，占6.1%;衛(wèi)生健康(類)支出1929347.47元，占85.2%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0元，占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元，占0%;資源勘探信息(類)支出0元，占0%;農(nóng)林水(類)支出0元，占0%;交通運(yùn)輸(類)支出0元，占0%;自然資源海洋氣象(類)支出0元，占0%;住房保障(類)支出197425.02元，占8.7%，等等。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2815641.78元，支出決算為2265621.78元，完成年初預(yù)算的80.5%。決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助款財(cái)政沒(méi)有及時(shí)支付，結(jié)轉(zhuǎn)下年。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明(按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級(jí)科目)

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2265621.78元，其中:人員經(jīng)費(fèi)1844374.52元，公用經(jīng)費(fèi)421247.26元。支出具體情況如下: 

1.工資福利支出1789653.20元，較2019年度年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0元，增長(zhǎng)(降低)0%。單位2019年新成立，沒(méi)有對(duì)比數(shù)據(jù)。

2.商品和服務(wù)支出421247.26元，較2019年度年初預(yù)算數(shù)增加84972.95元，增長(zhǎng)20%，主要原因是:我單位是新設(shè)立的部門，購(gòu)置了固定資產(chǎn)。單位2019年新成立，沒(méi)有對(duì)比數(shù)據(jù)。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54721.32元，較2019年度年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0元，增長(zhǎng)(降低)0%。單位2019年新成立，沒(méi)有對(duì)比數(shù)據(jù)。

4.資本性支出(基本建設(shè))0元，較2019年度年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0元，增長(zhǎng)(降低)0%。

5.資本性支出0元，較2019年度年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0元，增長(zhǎng)(降低)0%。

6.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0元，較2019年度年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0元，增長(zhǎng)(降低)0%。

7.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0元，較2019年度年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0元，增長(zhǎng)(降低)0%。

8.其他支出0元，較2019年度年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0元，增長(zhǎng)(降低)0%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

總體情況說(shuō)明。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為11963.75元，支出決算為11963.75元，完成預(yù)算的100%。單位2019年新成立，沒(méi)有對(duì)比數(shù)據(jù)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0元，占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決11963.75元，占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占0%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%;2019年度因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)(境)人次數(shù)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為11963.75元，支出決算為11963.75元，完成預(yù)算的100%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11963.75元，主要用于公務(wù)車加油、維修費(fèi)。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)2輛，公務(wù)用車保有量為2輛。單位2019年新成立，沒(méi)有對(duì)比數(shù)據(jù)。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中: 國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元，主要用于國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0元，主要用于***。2019年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國(guó)(境)外公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)(境)外公務(wù)接待人次0人。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。較2018年度決算數(shù)增加(減少)0元，增長(zhǎng)(降低)0%。 

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明(備注:此數(shù)據(jù)與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致)

2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出421247.26元。

(二)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額230358元。其中:政府采購(gòu)貨物支出230358元、政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)0元。單位2019年新成立，沒(méi)有對(duì)比數(shù)據(jù)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，本部門房屋面積0平方米，共有車輛2輛，其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，醫(yī)保局組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及預(yù)算資金0萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到0%。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。今年在部門決算中增加“0”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“0項(xiàng)目自評(píng)得分為0分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。

3.以財(cái)政廳為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

4.以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

4.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指政府辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

5.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):指政府辦公廳用于除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。如:辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

6.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):指其他一般公共服務(wù)支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休:指未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休方面的支出。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

9.其他支出(類)其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(項(xiàng)):指其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。

11.基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi):是指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”的經(jīng)費(fèi)。

第五部分    附件

無(wú)其他有關(guān)公開(kāi)資料。