平羅縣醫(yī)療保障局關(guān)于呈報(bào)《十五屆縣委第六輪第二巡察組巡察縣醫(yī)療保障局黨組整改進(jìn)展情況》的報(bào)告

縣紀(jì)委監(jiān)委：

現(xiàn)將《十五屆縣委第六輪第二巡察組巡察縣醫(yī)療保障局黨組整改進(jìn)展情況》呈報(bào)給你們，請(qǐng)審閱。

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中共平羅縣醫(yī)療保障局黨組

2024年7月15日

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十五屆縣委第六輪第二巡察組巡察縣醫(yī)療保障局黨組整改進(jìn)展情況

按照平羅縣委統(tǒng)一部署，十五屆縣委第六輪第二巡察組于2023年10月30日至12月25日對(duì)縣醫(yī)療保障局黨組開(kāi)展了巡察，對(duì)巡察發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題提出了整改意見(jiàn)建議。為扎實(shí)做好縣委第六輪第二巡察組反饋意見(jiàn)整改落實(shí)工作，局黨組高度重視，針對(duì)巡察反饋問(wèn)題，結(jié)合醫(yī)保工作實(shí)際，認(rèn)真開(kāi)展整改，具體進(jìn)展情況如下：

一、提高政治站位，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，全面落實(shí)縣委關(guān)于巡察工作的部署要求，聚焦反饋問(wèn)題，提高政治站位，增強(qiáng)政治責(zé)任，落實(shí)整改舉措，做深做實(shí)巡察整改“后半篇文章”，努力實(shí)現(xiàn)以巡促改、以巡促建、以巡促治，有力推動(dòng)縣委各項(xiàng)工作不折不扣落實(shí)到位。局黨組成立十五屆縣委第六輪第二巡察組巡察整改落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)抓好巡察整改落實(shí)情況，局長(zhǎng)主責(zé)抓，副局長(zhǎng)具體抓，各科室具體做好整改工作。

二、整改任務(wù)

（一）聚焦基層貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和黨中央決策部署情況方面。

1.學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于醫(yī)療保障領(lǐng)域重要指示批示精神和醫(yī)療保障制度體系改革指導(dǎo)意見(jiàn)有差距。

（1）理論學(xué)習(xí)不扎實(shí)。黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容政治性、針對(duì)性不夠強(qiáng)，未及時(shí)安排學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記在中央政治局第二十八次集體學(xué)習(xí)時(shí)對(duì)完善覆蓋全民的社會(huì)保障體系作出的重要講話，2023年1月理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容22個(gè)過(guò)多。開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育不深不細(xì)，2023年12月因檢視整改工作推進(jìn)緩慢，被縣委主題教育辦督辦整改。

整改情況：加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，及時(shí)將習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于醫(yī)療保障工作的重要講話精神列入黨組會(huì)議學(xué)習(xí)內(nèi)容，輻射延伸學(xué)習(xí)全國(guó)、全區(qū)醫(yī)療保障工作會(huì)議精神。共組織學(xué)習(xí)8次；研究制定理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃，突出每月重點(diǎn)學(xué)習(xí)內(nèi)容、學(xué)習(xí)主題，做到針對(duì)性強(qiáng)、精準(zhǔn)性高；持續(xù)鞏固主題教育問(wèn)題檢視整改工作成效，用心用情做深做細(xì)各項(xiàng)民生實(shí)事，以實(shí)際成效服務(wù)于民。

完成情況：已整改完成

（2）深化醫(yī)保改革不到位。在指導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)推進(jìn)區(qū)域點(diǎn)數(shù)法總額預(yù)算和按病種分值付費(fèi)（DIP）方式改革工作上還有薄弱環(huán)節(jié)，巡察走訪發(fā)現(xiàn)部分醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)DIP改革政策、病種入組規(guī)則、分值測(cè)算等技術(shù)規(guī)范內(nèi)容理解把握不透，醫(yī)療機(jī)構(gòu)不能進(jìn)一步加強(qiáng)DIP病種成本管控，推進(jìn)醫(yī)?；鹌椒€(wěn)高效運(yùn)行。2022年在陶樂(lè)、紅崖子開(kāi)展為期1年的“30分鐘服務(wù)圈”試點(diǎn)工作，未將成果經(jīng)驗(yàn)向其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸拓展，試點(diǎn)影響力和示范作用未發(fā)揮。

整改情況：1.4月8日我們以基金監(jiān)管宣傳月活動(dòng)為契機(jī)組織全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)就相關(guān)政策、經(jīng)辦規(guī)程和區(qū)域點(diǎn)數(shù)法總額預(yù)算和按病種分值付費(fèi)（DIP）方式改革進(jìn)行了培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。

2.2024年制定了《平羅縣醫(yī)療保障局關(guān)于拓展醫(yī)療保障經(jīng)辦服務(wù)圈工作實(shí)施方案》，召開(kāi)了安排部署會(huì)議，簽訂了《醫(yī)療保障經(jīng)辦服務(wù)圈拓展服務(wù)協(xié)議》，將陶樂(lè)、紅崖子衛(wèi)生院之外的12家衛(wèi)生院納入“30分鐘服務(wù)圈”延伸拓展范圍，將待遇查詢及待遇政策咨詢業(yè)務(wù)、醫(yī)療保險(xiǎn)參保人員辦理門診慢特病病種資格認(rèn)定服務(wù)事項(xiàng)下沉。解決群眾辦理醫(yī)保事項(xiàng)路程遠(yuǎn)、時(shí)間長(zhǎng)等問(wèn)題，為群眾提供更有質(zhì)感、更具溫度的醫(yī)療保障服務(wù)。??

完成情況：已整改完成

（3）踐行新時(shí)代醫(yī)保發(fā)展新要求不到位。對(duì)做好醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金預(yù)算執(zhí)行管理工作重要意義認(rèn)識(shí)不足，近年來(lái)自治區(qū)醫(yī)保局撥付的相關(guān)資金702萬(wàn)元，未準(zhǔn)確把握政策內(nèi)涵和程序要求、學(xué)懂吃透補(bǔ)助資金管理辦法和預(yù)算執(zhí)行相關(guān)文件，累計(jì)支付40.01萬(wàn)元，支付率5.7%，預(yù)算執(zhí)行率低，資金閑置未及時(shí)發(fā)揮效益。

整改情況：制定了《平羅縣醫(yī)療保障局醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項(xiàng)目實(shí)施方案》，積極開(kāi)展實(shí)施能力提升項(xiàng)目，2023年上繳財(cái)政2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金652810元；2024年上繳財(cái)政2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金3559201元。目前已支付2023年能力提升補(bǔ)助資金122.13萬(wàn)元,完成指標(biāo)數(shù)240.77萬(wàn)元的50.7%，支付2024年能力提升資金52.76萬(wàn)元，完成指標(biāo)數(shù)138萬(wàn)元的38.23%，支付率超過(guò)全區(qū)平均數(shù)。

完成情況：已整改完成

（4）對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)帶量采購(gòu)指導(dǎo)監(jiān)督不到位。推動(dòng)藥品集采常態(tài)化、制度化，減輕群眾用藥負(fù)擔(dān)有不足，民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)未依據(jù)醫(yī)保服務(wù)協(xié)議規(guī)定優(yōu)先通過(guò)集中采購(gòu)平臺(tái)購(gòu)進(jìn)使用藥品和醫(yī)用耗材，縣醫(yī)保局簽訂協(xié)議后未對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行過(guò)程性監(jiān)督；未建立企業(yè)配送協(xié)調(diào)上報(bào)機(jī)制，基層定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)集中采購(gòu)藥品企業(yè)配送不及時(shí)；2023年第二季度黃渠橋、寶豐中心衛(wèi)生院因未落實(shí)集采“優(yōu)先采購(gòu)中選產(chǎn)品”，收到自治區(qū)醫(yī)保局“雙色信封”提示。

整改情況：2024年4月份基金監(jiān)管室組織人員到各醫(yī)療機(jī)構(gòu)就集采的具體工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)監(jiān)督；7月19日為規(guī)范全縣公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)行國(guó)家集中帶量采購(gòu)工作和流程，特邀請(qǐng)石嘴山市醫(yī)療保障局熟悉集采政策的工作人員為我縣22家公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展了“規(guī)范藥品及耗材集中帶量采購(gòu)工作專題培訓(xùn)會(huì)”，嚴(yán)格落實(shí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)優(yōu)先通過(guò)集中采購(gòu)平臺(tái)購(gòu)進(jìn)使用藥品和醫(yī)用耗材，引導(dǎo)民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)優(yōu)先通過(guò)集中采購(gòu)平臺(tái)購(gòu)進(jìn)使用藥品和醫(yī)用耗材。

完成情況：已整改完成

2.貫徹落實(shí)各級(jí)醫(yī)療保障政策，管好用好人民群眾“看病錢”、“救命錢”有短板。

（5）對(duì)企業(yè)醫(yī)?；鹫骼U監(jiān)督力度不夠。2021年因信息對(duì)接不及時(shí)，協(xié)助稅務(wù)部門征繳力度小，73家企業(yè)基本醫(yī)療、生育保險(xiǎn)以及個(gè)別靈活就業(yè)人員未及時(shí)繳費(fèi)；部分企業(yè)未及時(shí)繳納醫(yī)保導(dǎo)致職工利益受損，寧夏坤輝氣化有限公司職工張永祥于2015年9月入職，其間連續(xù)四年寧夏坤輝氣化有限公司未給職工張永祥辦理醫(yī)療保險(xiǎn)，致使張永祥因補(bǔ)繳困難于2023年8月進(jìn)行信訪；寧夏新銳生物科技有限公司職工韓國(guó)艷，2021年5月入職，截至2022年6月，未繳納醫(yī)療保險(xiǎn)，致使韓國(guó)艷不能領(lǐng)取生育津貼進(jìn)而網(wǎng)上求助。

整改情況：一是先后安排局基金征繳科工作人員到多家企業(yè)進(jìn)行職工醫(yī)療保障政策宣傳、解讀；督促未按時(shí)核定的企業(yè)及時(shí)核定，并對(duì)欠費(fèi)企業(yè)進(jìn)行催繳；二是聯(lián)合石嘴山市醫(yī)保中心、國(guó)家稅務(wù)總局平羅縣稅務(wù)局深入企業(yè)開(kāi)展專項(xiàng)催繳活動(dòng)，與企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人共同討論處置辦法，在政策范圍內(nèi)幫助其解決實(shí)際問(wèn)題，為參保企業(yè)排憂，為企業(yè)職工解難。三是與稅務(wù)部門密切配合，及時(shí)向國(guó)家稅務(wù)總局平羅縣稅務(wù)局發(fā)送“關(guān)于部分企業(yè)欠繳職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的函”，將10家企業(yè)存在欠費(fèi)情況反饋稅務(wù)部門，引導(dǎo)稅務(wù)部門密切關(guān)注，加強(qiáng)職工醫(yī)保征繳；四是經(jīng)我局聯(lián)合縣稅務(wù)局催繳，韓國(guó)艷已將欠費(fèi)部分繳納并享受生育津貼，張永祥因已與坤輝氣化有限公司解除勞動(dòng)合同，部分欠費(fèi)不能及時(shí)繳納，我局已函告縣稅務(wù)局，將欠費(fèi)部分進(jìn)行依法征繳。

完成情況：已整改完成

（6）對(duì)個(gè)人使用醫(yī)保憑證享受待遇、報(bào)銷監(jiān)管不嚴(yán)格。對(duì)醫(yī)?；鹬Ц讹L(fēng)險(xiǎn)隱患排查不全面，冒用死亡人員參保信息騙取醫(yī)?；瓞F(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。2020至2022年縣人民醫(yī)院、中醫(yī)院及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院共發(fā)現(xiàn)冒用110名死亡人員信息騙取金額1.05萬(wàn)元。2019至2021年機(jī)關(guān)企事業(yè)單位退休死亡人員共247人，其中67名死亡人員個(gè)人賬戶多劃入基金無(wú)法追回。2023年核實(shí)死亡人員1243人，僅終止職工參保29人，1214人因等待財(cái)政補(bǔ)助資金未及時(shí)停保，其間醫(yī)保局未做其他處理，時(shí)間差內(nèi)存在騙取醫(yī)保待遇隱患。騙取報(bào)銷待遇情況仍然存在，2021年某患者隱瞞外傷原因，報(bào)銷統(tǒng)籌基金11264.90元，大病保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金4364.01元，醫(yī)療救助資金7353.35元。

整改情況：1.與縣公安局、縣疾控局核實(shí)死亡人員信息，核實(shí)終止死亡人員1808人，及時(shí)凍結(jié)注銷死亡人員賬戶，加強(qiáng)個(gè)人賬戶基金的監(jiān)管，2024年上半年完成全縣職工死亡人員終止參保145人，及時(shí)停止個(gè)人賬戶劃撥。

2.嚴(yán)格審核因外傷就醫(yī)患者。一是督促醫(yī)療機(jī)構(gòu)加大對(duì)因外傷住院參?；颊叩耐鈧蛘{(diào)查，由患者本人或其家屬簽訂無(wú)第三方責(zé)任承諾書(shū)，并告知相關(guān)法律責(zé)任；二是對(duì)發(fā)現(xiàn)隱瞞外傷原因，進(jìn)行醫(yī)保報(bào)銷的人員及時(shí)與法律顧問(wèn)溝通，通過(guò)法院訴訟程序，追回醫(yī)?；穑?/span>三是嚴(yán)格把關(guān)，扎實(shí)做好外傷核查工作，通過(guò)實(shí)地核查與電話了解相結(jié)合，正面調(diào)查與側(cè)面了解相印證，做出正確的審批意見(jiàn)。

3.全縣定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)配備刷臉支付系統(tǒng)實(shí)行實(shí)名結(jié)算，全縣公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)及9家民營(yíng)醫(yī)院全部實(shí)現(xiàn)人臉識(shí)別實(shí)名結(jié)算。對(duì)全縣14家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院下轄的醫(yī)保定點(diǎn)村衛(wèi)生室分批實(shí)施基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)人臉識(shí)別醫(yī)保智能結(jié)算項(xiàng)目，項(xiàng)目分兩年實(shí)施，2024年第一批實(shí)施平羅縣6家中心衛(wèi)生院管轄的56家村衛(wèi)生室目前已安裝使用到位。

完成情況：已整改完成

（7）基金監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制不健全。指導(dǎo)規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為力度不夠，缺乏激勵(lì)約束并重的監(jiān)管機(jī)制，定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)違反診療規(guī)范過(guò)度診療、過(guò)度檢查或提供其他不必要醫(yī)藥服務(wù)等問(wèn)題仍然存在，2021年追回醫(yī)保違規(guī)基金485158.07元，2022年1869017.15元，2023年1448359.62元（統(tǒng)計(jì)截至2023年12月25日）。

整改情況：2024年以來(lái)，我局全面貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、石嘴山市各級(jí)醫(yī)保部門下發(fā)的各級(jí)各類專項(xiàng)檢查、自治區(qū)飛行檢查等工作任務(wù)，經(jīng)常性的開(kāi)展日常監(jiān)督檢查、全覆蓋檢查，結(jié)合寧夏醫(yī)療保障信息平臺(tái)智能監(jiān)控子系統(tǒng)，分別對(duì)82家定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)違規(guī)使用醫(yī)保基金行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，截至目前，累計(jì)追回違規(guī)使用醫(yī)?；?99680.62元，作出行政處罰268177.23元，依據(jù)協(xié)議管理暫停8家定點(diǎn)零售藥店聯(lián)網(wǎng)結(jié)算1個(gè)月。醫(yī)保局與檢察院、法院建立打擊欺詐騙保聯(lián)動(dòng)機(jī)制，根據(jù)檢察院移交存在第三方責(zé)任的違規(guī)醫(yī)保報(bào)銷線索核查12人在前期工作中已追回，涉及基金91966.05元；剩余13人涉及基金105901.9元，已通過(guò)法律途徑進(jìn)行追回。

完成情況：已整改完成

3.履行監(jiān)管職責(zé)不嚴(yán)格，依法行政、規(guī)范執(zhí)法有欠缺。

（8）稽核稽查不全面。對(duì)縣內(nèi)160多家醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店缺乏有效的日常監(jiān)管手段，僅依靠年度1次的人工核查，措施不多、辦法不活，依法查處藥師不在崗、串換藥品等違規(guī)行為數(shù)量少，打擊欺詐騙保力度不夠，2021至2023三年間僅立案處罰1例。

整改情況：結(jié)合自治區(qū)醫(yī)保局關(guān)于印發(fā)《定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)違法違規(guī)使用醫(yī)療保障基金典型問(wèn)題清單》和石嘴山市醫(yī)療保障局《2024年石嘴山市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)違規(guī)事項(xiàng)檢查清單》精神，對(duì)全縣定點(diǎn)零售藥店2023年1月1日至2024年4月1日期間醫(yī)?；鹗褂们闆r組織執(zhí)法人員協(xié)助定點(diǎn)零售藥店開(kāi)展自查自糾，發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用基金15800.2元，已全部追回至醫(yī)?；饘?。

完成情況：已整改完成

（9）執(zhí)法程序不規(guī)范。2021年對(duì)寧夏一康源大藥店連鎖有限公司上河城分店作出行政處罰，行政處理決定書(shū)中法律救助途徑“平羅縣醫(yī)保局或平羅縣人民政府提出行政復(fù)議”；執(zhí)法程序不合規(guī)，行政處罰決定書(shū)下達(dá)時(shí)間（2021年11月4日）晚于行政處罰上繳處罰金時(shí)間（2021年7月30日）；法律依據(jù)不夠嚴(yán)謹(jǐn)，依據(jù)2021年5月1日正式施行的《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》處理2021年1月13日案件。行政執(zhí)法公示制度落實(shí)不到位，2022年38件行政處罰案件處罰結(jié)果未通過(guò)“信用石嘴山”公示平臺(tái)進(jìn)行公示，《縣信用辦關(guān)于2022年1至11月份行政許可和行政處罰信息報(bào)送情況的通報(bào)》中平羅縣醫(yī)療保障局上報(bào)數(shù)據(jù)總量為0。執(zhí)法案卷制作不規(guī)范，2021年10月縣司法局《關(guān)于全縣行政處罰案卷評(píng)查情況的通報(bào)》對(duì)行政處罰工作作出具體要求，醫(yī)保局2022年行政處罰案卷仍有執(zhí)法案卷不規(guī)范問(wèn)題；未按一案一卷、一卷一號(hào)進(jìn)行組卷，未編碼卷皮裝訂，2021年案卷整理混亂，封面未標(biāo)明案由、承辦人、結(jié)案日期等信息。執(zhí)法案卷文書(shū)缺項(xiàng)，醫(yī)保處字〔2022〕16號(hào)、22號(hào)、23號(hào)、24號(hào)案卷缺行政審批表、現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)、檢查筆錄、詢問(wèn)筆錄及法人證明復(fù)印件；2022年行政處罰上繳憑證不全，醫(yī)保處字〔2022〕14號(hào)案卷行政處罰決定書(shū)無(wú)法人（趙承鋒）簽字或授權(quán)，筆錄、法人復(fù)印件均由副院長(zhǎng)（代仲花）提供；個(gè)別行政檢查審批表，負(fù)責(zé)人簽字未完善；送達(dá)回證無(wú)法人簽收，未注明簽收人與法人關(guān)系；對(duì)民營(yíng)醫(yī)院的檢查，檢查資料完整性缺失，缺少審批表或?qū)徟砣必?fù)責(zé)人簽字，檢查詢問(wèn)筆錄被檢查人未簽字。

整改情況：對(duì)2022—2023年行政執(zhí)法案卷進(jìn)行規(guī)范整檔裝訂37冊(cè)，2024年行政執(zhí)法案件嚴(yán)格落實(shí)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”，規(guī)范行政執(zhí)法程序，案卷檔案規(guī)范化整理。對(duì)2022年—2023年實(shí)施一般程序的33件處罰案件進(jìn)行了信用公示，參與縣司法局與自治區(qū)醫(yī)保局行政案件自查評(píng)查工作。

完成情況：已整改完成

（10）行政執(zhí)法能力有待提高。對(duì)執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)力度不夠，在執(zhí)法過(guò)程中因?qū)φ呃斫獍盐詹粶?zhǔn)確，操作規(guī)范性和執(zhí)法嚴(yán)謹(jǐn)性有待提升。

整改情況：積極主動(dòng)參加各級(jí)部門組織的關(guān)于行政執(zhí)法的培訓(xùn)，不斷加強(qiáng)行政執(zhí)法能力，規(guī)范行政執(zhí)法程序，不斷提升操作規(guī)范性和執(zhí)法嚴(yán)謹(jǐn)性。上半年，先后兩批次參加縣司法局和自治區(qū)醫(yī)保局舉辦的行政執(zhí)法人員業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn)班。

完成情況：已整改完成

4.織密醫(yī)保基金監(jiān)管防護(hù)網(wǎng)，履行定點(diǎn)醫(yī)藥管理有弱項(xiàng)。

（11）新增醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)審批不嚴(yán)格。對(duì)寧夏金順醫(yī)藥有限公司奇力康大藥店、寧夏昊陽(yáng)醫(yī)藥公司開(kāi)展評(píng)估驗(yàn)收時(shí)界定不合格，未按相關(guān)要求于90天后再次評(píng)估。新納入定點(diǎn)零售藥店申報(bào)資料缺失，部分申請(qǐng)資料無(wú)法人身份證復(fù)印件、內(nèi)部管理制度和財(cái)務(wù)制度、勞動(dòng)合同等問(wèn)題，2022年被自治區(qū)飛行檢查指出后，該類問(wèn)題仍然存在。國(guó)藥控股寧夏有限公司平羅店缺法人身份證復(fù)印件；平羅老百姓錦繡華城大藥房、寧夏德嘉康醫(yī)藥有限公司等缺內(nèi)部管理制度和財(cái)務(wù)制度；寧夏金順醫(yī)藥有限公司奇力康大藥店、平羅老百姓錦繡華城大藥房、寧夏德嘉康醫(yī)藥有限公司缺藥師勞動(dòng)合同復(fù)印件和醫(yī)保專員勞動(dòng)合同復(fù)印件，或采用非正規(guī)勞動(dòng)合同、聘用合同、勞務(wù)合同。

整改情況：按照《零售藥店醫(yī)療保障定點(diǎn)管理暫行辦法》對(duì)國(guó)藥控股寧夏有限公司平羅店法人身份證復(fù)印件、平羅老百姓錦繡華城大藥房、寧夏德佳康醫(yī)藥有限公司等內(nèi)部管理制度和財(cái)務(wù)制度、寧夏金順醫(yī)藥有限公司奇力康大藥店、平羅老百姓錦繡華城大藥房、寧夏德佳康醫(yī)藥有限公司藥師勞動(dòng)合同復(fù)印件和醫(yī)保專員勞動(dòng)合同復(fù)印件逐一進(jìn)行整理和補(bǔ)正，在以后的工作中，嚴(yán)格按照《寧夏回族自治區(qū)醫(yī)療保障醫(yī)藥機(jī)構(gòu)申請(qǐng)醫(yī)保定點(diǎn)評(píng)估細(xì)則（試行）》、《寧夏回族自治區(qū)醫(yī)療保障信息平臺(tái)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)接入管理辦法（試行）》的通知要求，對(duì)準(zhǔn)入環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，執(zhí)行申請(qǐng)受理、組織評(píng)估、反饋意見(jiàn)、整改復(fù)驗(yàn)、黨組研究、協(xié)商簽約、公示結(jié)果的辦理程序，杜絕此類問(wèn)題再次發(fā)生。

完成情況：已整改完成

（12）定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理不規(guī)范。與定點(diǎn)零售藥店簽定服務(wù)協(xié)議并進(jìn)行協(xié)議管理，是確保醫(yī)?；鸢踩母竟芾泶胧┖椭饕ナ郑t(yī)保局在協(xié)議管理方面存在協(xié)議簽訂不規(guī)范、信息不完整、漏簽涂改等問(wèn)題，協(xié)議管理有漏洞。2021至2023年協(xié)議檔案中零售藥店名單數(shù)量與實(shí)際簽訂數(shù)量不符，對(duì)協(xié)議簽訂底數(shù)不清。具體表現(xiàn)為，2021年協(xié)議檔案中零售藥店名單顯示為115家，實(shí)際簽約125家，與名單不符；2022年提供的零售藥店名單為123家，實(shí)際簽訂協(xié)議為137家，與名單數(shù)量不符；2023年提供的零售藥店名單162家，實(shí)際簽約協(xié)議為150份，缺少12家協(xié)議；2023年平羅縣友誼醫(yī)院、平羅縣惠民診所、平羅縣悅康診所、平羅縣小白象牙科診所未簽訂協(xié)議；平羅縣圣愛(ài)醫(yī)院、平羅縣楊生海診所協(xié)議日期簽錯(cuò)；2023年新增零售藥店部分協(xié)議有效期存在涂改、空缺以及有效期與簽訂日期不符等情況。

整改情況：積極組織相關(guān)人員進(jìn)行醫(yī)保兩定協(xié)議管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)醫(yī)保協(xié)議管理的重要性。按照《零售藥店醫(yī)療保障定點(diǎn)管理暫行辦法》對(duì)既往申請(qǐng)醫(yī)保定點(diǎn)的協(xié)議進(jìn)行整理補(bǔ)正，全部進(jìn)行整理歸檔。認(rèn)真核實(shí)協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)的名單，按年份進(jìn)行《服務(wù)協(xié)議》簽訂，嚴(yán)格規(guī)范協(xié)議內(nèi)容，做到一戶一檔，信息完整、準(zhǔn)確，已全部進(jìn)行整理歸檔。

完成情況：已整改完成

（13）定點(diǎn)零售藥店考評(píng)體系設(shè)置不合理。2021年對(duì)定點(diǎn)零售藥店考核均評(píng)為同一等次即90分以上，未拉開(kāi)差距，2022、2023年未根據(jù)實(shí)際存在問(wèn)題對(duì)考核項(xiàng)賦分進(jìn)行適時(shí)調(diào)整，尤其是對(duì)有獎(jiǎng)銷售、串換藥品等違規(guī)行為考核工作做的不實(shí)，考核激勵(lì)獎(jiǎng)懲作用發(fā)揮不佳。

整改情況：1.修改調(diào)整了部分考核細(xì)則，安排對(duì)定點(diǎn)零售藥店一年一次的全覆蓋檢查和協(xié)議考核管理。

2.根據(jù)《平羅縣醫(yī)療保障定點(diǎn)零售藥店服務(wù)協(xié)議》協(xié)議文本要求，優(yōu)化修改定點(diǎn)零售藥店考核評(píng)分細(xì)則，增加對(duì)定點(diǎn)零售藥店違規(guī)問(wèn)題整改落實(shí)情況的考核分值項(xiàng)目，科學(xué)精準(zhǔn)公平公正地記錄考核分值，將考評(píng)等次拉開(kāi)檔次，考評(píng)等次分為ABC級(jí)，結(jié)合信用評(píng)價(jià)管理體系工作，運(yùn)用協(xié)議管理與日常監(jiān)管相結(jié)合的方式，督促定點(diǎn)零售藥店認(rèn)真履行協(xié)議。

完成情況：已整改完成

5.意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)還有差距。

（14）對(duì)意識(shí)形態(tài)工作理解把握不深入，未結(jié)合重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)、重大事件活動(dòng)深入分析研判。2023年意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制清單出現(xiàn)“習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想”的表述；意識(shí)形態(tài)第二季度隱患排查報(bào)告中“四個(gè)自信”遺漏“文化自信”；黨建活動(dòng)室上墻制度《黨員義務(wù)》沒(méi)有按照新修訂黨章及時(shí)更新。

整改情況：1.堅(jiān)持把意識(shí)形態(tài)工作擺在重要位置，加強(qiáng)對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的深入理解，嚴(yán)格按照意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制要求，在重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)、重大事件活動(dòng)深入分析研判，各科室每季度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，局黨組主持進(jìn)行意識(shí)形態(tài)工作分析研判，已上報(bào)第一、二季度意識(shí)形態(tài)分析研判報(bào)告。

2.加強(qiáng)對(duì)各類材料的審核把關(guān)，各科室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格落實(shí)審核把關(guān)責(zé)任，杜絕表述錯(cuò)誤問(wèn)題出現(xiàn)。

3.已更新黨建活動(dòng)室上墻制度中的《黨員義務(wù)》一項(xiàng)內(nèi)容，并舉一反三，排查其他上墻內(nèi)容。

完成情況：已整改完成

（二）聚焦群眾身邊腐敗問(wèn)題和不正之風(fēng)方面

6.全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任壓的不實(shí)。

（15）2021年下半年、2022年全年、2023年上半年未開(kāi)展黨組成員向黨組書(shū)記匯報(bào)“一崗雙責(zé)”履職情況；2021至2023年未按要求召開(kāi)黨風(fēng)廉政專題會(huì)，其中2021、2022年各缺一次，2023年未召開(kāi)；2021年、2022年全面從嚴(yán)治黨“三個(gè)清單”責(zé)任內(nèi)容與重點(diǎn)工作結(jié)合不緊密，落實(shí)措施不具體，缺乏針對(duì)性和可操作性；2022年、2023年制定的《全面從嚴(yán)治黨黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作主要任務(wù)分工方案》兩個(gè)年度都是只有工作任務(wù)，無(wú)細(xì)化任務(wù)分工，其中2022年未成立領(lǐng)導(dǎo)小組；2022年開(kāi)展嚴(yán)禁違規(guī)操辦“升學(xué)宴”“謝師宴”工作當(dāng)中，只簽訂承諾書(shū)，沒(méi)有開(kāi)展提醒談話；以案促改組織生活會(huì)資料中，陳琪未按5個(gè)方面查擺問(wèn)題，未按要求撰寫(xiě)相關(guān)材料，畢彩虹未提交書(shū)面發(fā)言材料，黨支部無(wú)重點(diǎn)檢視材料；2021至2023年，僅邀請(qǐng)派駐紀(jì)檢組參加專題民主生活會(huì)、組織生活會(huì)、干部推薦考核等會(huì)議，黨組會(huì)研究“三重一大”事項(xiàng)派駐紀(jì)檢組列席少，其中2023年共召開(kāi)22次黨組會(huì)研究“三重一大”事項(xiàng)，派駐紀(jì)檢組列席4次。

整改情況:1.已組織召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會(huì)議2次，嚴(yán)格落實(shí)黨組成員每半年向黨組書(shū)記匯報(bào)“一崗雙責(zé)”履職情況；研究制定全面從嚴(yán)治黨“三個(gè)清單”，切實(shí)將基金監(jiān)管、待遇提升、參保繳費(fèi)等重點(diǎn)工作列入責(zé)任內(nèi)容，明確工作完成時(shí)限，確保責(zé)任到人。并定期檢查工作落實(shí)情況。

2.嚴(yán)格雙重組織生活，局黨支部嚴(yán)格審核黨員組織生活會(huì)資料，確保嚴(yán)格按照縣委組織部、局黨支部要求撰寫(xiě)相關(guān)材料，及時(shí)整理歸檔書(shū)面發(fā)言材料；對(duì)于專題民主生活會(huì)、組織生活會(huì)、干部推薦考核、黨組會(huì)議等，及時(shí)邀請(qǐng)派駐紀(jì)檢組列席。今年已組織召開(kāi)黨組會(huì)議14次，派駐紀(jì)檢組列席11次.

完成情況：已整改完成

7.作風(fēng)建設(shè)不夠扎實(shí)。

（16）文風(fēng)不實(shí)現(xiàn)象較為突出。自治區(qū)下發(fā)《關(guān)于國(guó)家組織冠脈支架集中帶量采購(gòu)和使用首年采購(gòu)任務(wù)量完成情況的通報(bào)》原文照搬；在《關(guān)于報(bào)送<平羅縣醫(yī)療保障局2020年醫(yī)療保障基金財(cái)務(wù)分析報(bào)告>的報(bào)告》（平醫(yī)保發(fā)〔2021〕17號(hào)）中“對(duì)策措施與建議”，中出現(xiàn)“進(jìn)一步強(qiáng)化各級(jí)政府對(duì)基金的管理”錯(cuò)誤表述?！镀搅_縣醫(yī)療保障局關(guān)于印發(fā)<2021年醫(yī)療保障工作要點(diǎn)>的通知》發(fā)文對(duì)象為“各市、縣（區(qū)）醫(yī)療保障局、寧東管委會(huì)社會(huì)事務(wù)局，局各處、室、中心”，發(fā)文落款為自治區(qū)醫(yī)療保障局，附平羅縣醫(yī)療保障局公章，文號(hào)“寧醫(yī)保發(fā)〔2021〕33號(hào)”，內(nèi)容雷同自治區(qū)醫(yī)療保障工作要點(diǎn)。未對(duì)2021年鄉(xiāng)村振興考核評(píng)估反饋醫(yī)保領(lǐng)域問(wèn)題整改工作主動(dòng)安排部署，被市委、市政府督查通報(bào)，未結(jié)合實(shí)際對(duì)反饋問(wèn)題制定整改舉措，2021和2022年整改方案內(nèi)容雷同。2021年支部工作計(jì)劃內(nèi)容空泛內(nèi)容與網(wǎng)絡(luò)文章雷同；2021年與2020年度模范機(jī)關(guān)實(shí)施方案內(nèi)容大致相同未結(jié)合實(shí)際和年度重點(diǎn)工作進(jìn)行謀劃推動(dòng)。干部心得體會(huì)、學(xué)習(xí)感言比較空洞，如，干部黨史學(xué)習(xí)教育感言和《綠皮小火車》觀看體會(huì)不能結(jié)合當(dāng)日學(xué)習(xí)主題和內(nèi)容，融合個(gè)人思想將崗位和工作擺進(jìn)去談啟發(fā)。知識(shí)測(cè)試走形式，試卷閱改不認(rèn)真，如黨史學(xué)習(xí)教育應(yīng)知應(yīng)會(huì)測(cè)試三韓碩簡(jiǎn)答題未作答完整、“大學(xué)習(xí)、大討論、大宣傳、大實(shí)踐”知識(shí)測(cè)試趙曉麗簡(jiǎn)答題未按要求詳細(xì)闡述，成績(jī)均為100分。

整改情況：1.加強(qiáng)文字材料審核把關(guān)，完善審核流程和制度，對(duì)于文件制定印發(fā)，嚴(yán)格按照明確擬稿人，科室負(fù)責(zé)人作為核稿人審核文字表述內(nèi)容，確保不出現(xiàn)表述錯(cuò)誤，分管領(lǐng)導(dǎo)作為具體負(fù)責(zé)人，進(jìn)行再次審核把關(guān)，確保結(jié)合具體工作實(shí)際需要，制定完善文件，主要負(fù)責(zé)同志做好最后的審核把關(guān)，切實(shí)解決文風(fēng)不實(shí)的問(wèn)題。

2.進(jìn)一步層層壓實(shí)工作責(zé)任，對(duì)于干部心得體會(huì)、學(xué)習(xí)感言等材料，各科室負(fù)責(zé)人做好本科室人員材料的審核把關(guān)，確保立足崗位、與工作實(shí)際相結(jié)合，綜合辦做好最后的校對(duì)與審核，確保不出現(xiàn)意識(shí)形態(tài)方面錯(cuò)誤問(wèn)題。對(duì)于測(cè)試卷的批改，嚴(yán)格按照答卷要求，認(rèn)真對(duì)照正確答案進(jìn)行批閱，對(duì)于未作答或作答不完整的試卷，相關(guān)人員進(jìn)行二次作答，確保試卷測(cè)試取得良好效果。

完成情況：已整改完成，并長(zhǎng)期堅(jiān)持

（17）工作主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為不夠。2022年衛(wèi)生健康領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理工作自查發(fā)現(xiàn)有78人因社?？ń鹑诠δ芪撮_(kāi)通或預(yù)留賬號(hào)錯(cuò)誤、聯(lián)系方式錯(cuò)誤等原因，致使醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷款共計(jì)312134.63元未成功支付，通過(guò)整改后仍有22人次共計(jì)14578.98元仍無(wú)法支付。數(shù)據(jù)庫(kù)人員信息更新不及時(shí)，未及時(shí)核銷死亡人員、參保登記信息變更人員等情況，導(dǎo)致基層工作量增加，征繳任務(wù)完成難度大。

整改情況：1.截至2022年底，78人因社?？ń鹑诠δ芪撮_(kāi)通或預(yù)留賬號(hào)錯(cuò)誤、聯(lián)系方式錯(cuò)誤等原因，致使醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷款共計(jì)312134.63元未成功支付問(wèn)題已整改完成。今后工作中，將按月核對(duì)醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷款，確保按時(shí)支付。

2.由縣醫(yī)保局牽頭印發(fā)《關(guān)于全面排查清理城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)死亡人員信息的通知》，由縣公安局、衛(wèi)健局等部門通過(guò)信息比對(duì)、標(biāo)識(shí)等舉措核查死亡人員參保信息，截至3月15日，已完成15831名2024年度未參保人員信息比對(duì)，篩選發(fā)現(xiàn)死亡人員3753人（其中戶籍死亡注銷人員2623人、醫(yī)學(xué)死亡人員1123人），均已完成系統(tǒng)內(nèi)終止參保。

完成情況：已整改完成

（18）行風(fēng)建設(shè)方面還需加強(qiáng)。個(gè)別窗口工作人員對(duì)政策解釋不透，電話接通率較低，相關(guān)投訴頻頻發(fā)生，具體例如，因電話占線或無(wú)人接聽(tīng)被投訴，如S160356660666、DH22120864020009280；因服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)、態(tài)度不佳致投訴，如DH22121864020000252、DH23012964020001572、DH23011864020002570；因服務(wù)窗口業(yè)務(wù)能力不高或政策理解不到位，導(dǎo)致群眾“多跑路”投訴，如，S160431502、DH23010264020002594、S160368407。醫(yī)療救助對(duì)象手工零星報(bào)銷審批超出辦理時(shí)限，群眾在提交申請(qǐng)并受理后，報(bào)銷審批撥付超出30個(gè)工作日的辦理時(shí)限，如，居民王會(huì)琴、楊麗霞分別于2023年8月7日、8日提交申請(qǐng)并受理，報(bào)銷審批撥付是2023年10月11日；李國(guó)錄、周學(xué)勤、石凱明、蒙錫虎于2022年9月、11月、12月提交申請(qǐng)并受理，審批撥付報(bào)銷是2023年4月14日，超出辦理時(shí)限（30個(gè)工作日）。自治區(qū)醫(yī)保局2022年對(duì)醫(yī)保系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)進(jìn)行檢查通報(bào)，得分低于全區(qū)82.14的均分。

整改情況：按照《寧夏回族自治區(qū)醫(yī)療救助業(yè)務(wù)經(jīng)辦管理規(guī)程（試行）》要求，確保30個(gè)工作日內(nèi)核準(zhǔn)其享受的醫(yī)療救助金額并發(fā)放到位。增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，按照窗口服務(wù)總體要求，建立健全首問(wèn)責(zé)任制、限時(shí)辦結(jié)制、責(zé)任追究制等制度，完善便民設(shè)施，要求窗口工作人員按照“一張笑臉相迎、一把椅子讓座、一身正氣行政、一腔熱情辦事”。加強(qiáng)對(duì)窗口工作人員的培訓(xùn)，及時(shí)參加縣審批局禮儀培訓(xùn)和醫(yī)保局的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化窗口工作人員的服務(wù)水平，更好的服務(wù)辦事群眾，助力營(yíng)商環(huán)境再優(yōu)化。

完成情況：已整改完成

8.執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律不夠嚴(yán)格。

（19） 財(cái)務(wù)管理不規(guī)范。2020年以來(lái)出納人員未按相關(guān)規(guī)定登記銀行存款日記賬。財(cái)務(wù)附件不全，會(huì)審會(huì)簽單金額無(wú)大寫(xiě)、簽字無(wú)日期；2021-12-28#憑證提取現(xiàn)金3113元無(wú)會(huì)審會(huì)簽單；2021-5-10#憑證支聘用人員生活補(bǔ)助附件簽字不全；2020-12-16#憑證提取折舊（附件不全）；2022-10-16#憑證支7、9月電話費(fèi)1218.70元（附件錯(cuò)誤）。驗(yàn)收手續(xù)不全。1.2022-10-20#憑證購(gòu)買掃描儀（無(wú)驗(yàn)收人員簽字）；2.2022-11-24#、25#憑證購(gòu)買大病審批本（無(wú)驗(yàn)收單）；3.2022-8-15#憑證支制作視頻兩部10000元（無(wú)驗(yàn)收單）；4.2022-12-5#縣醫(yī)保局支付平羅縣智辰辦公用品超市打印紙款9160元，后附貨物采購(gòu)合同總金額與驗(yàn)收?qǐng)?bào)告內(nèi)容及金額不一致（網(wǎng)超采購(gòu)）；5.2021-3-3#支付寧夏九馬文化傳媒有限公司印刷門診大病處方本宣傳單彩頁(yè)（80000張）印刷費(fèi)2萬(wàn)元，驗(yàn)收單由1人驗(yàn)收。且驗(yàn)收結(jié)果空白，未簽驗(yàn)收意見(jiàn)；6.2021-3-4#支付寧夏九馬文化傳媒有限公司印刷門診大病處方本4000本，門診大病審批表100本，共計(jì)印刷費(fèi)24050元。驗(yàn)收單由1人驗(yàn)收，且驗(yàn)收結(jié)果空白，未簽驗(yàn)收意見(jiàn)。7.2021-9-1#支付寧夏華益楓智能科技有限公司固定資產(chǎn)43390元（激光打印機(jī)、多功能一體機(jī)、便攜式計(jì)算機(jī)等），后附采購(gòu)合同43390元，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告金額40477元，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中購(gòu)置設(shè)備明細(xì)與總金額不一致。用醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金支付駐村第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)及電費(fèi)，專項(xiàng)資金使用不規(guī)范。

整改情況：自2024年1月份開(kāi)始登記銀行存款日記賬；2023年對(duì)會(huì)審會(huì)簽單進(jìn)行修改。對(duì)聘用人員生活補(bǔ)助發(fā)放花名冊(cè)進(jìn)行了修改；對(duì)附件不全的全部進(jìn)行了補(bǔ)齊；對(duì)合同簽訂不完善的問(wèn)題今后加強(qiáng)合同審批與監(jiān)督，優(yōu)化合同管理流程，全面提升合同管理水平，減少合同簽訂過(guò)程中的錯(cuò)誤和違規(guī)行為。專項(xiàng)資金使用不規(guī)范的問(wèn)題。用醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金支付駐村第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)已收回。

完成情況：已整改完成

（20）合同簽訂不嚴(yán)謹(jǐn)。同寧夏一康源大藥房簽訂平羅縣醫(yī)保器官移植排異用藥定點(diǎn)服務(wù)協(xié)議到期后，繼續(xù)提供服務(wù)但未續(xù)簽協(xié)議。2022-10-10#憑證支印刷費(fèi)13500元（合同金額錯(cuò)誤、合同部分內(nèi)容空白）；2022-11-23#憑證支印刷費(fèi)（合同部分內(nèi)容空白）；2021-11-10#憑證記錄，縣醫(yī)保局支付受托方（乙方）寧夏久鑫通信信息技術(shù)服務(wù)有限公司技術(shù)服務(wù)費(fèi)4000元，合同委托方（甲方）空白，合同簽訂時(shí)間空白，且項(xiàng)目合同金額為空白，資金支付以實(shí)施單位數(shù)量欄后面?zhèn)渥⑾嚓P(guān)內(nèi)容對(duì)應(yīng)金額予以支付，合同簽訂不規(guī)范。做賬錯(cuò)誤，2022-10-18#憑證支訴訟費(fèi)754元（多付9元）。

整改情況：2024年2月對(duì)多支訴訟費(fèi)9元已收回，并對(duì)合同金額錯(cuò)誤，內(nèi)容空白的進(jìn)行更正。嚴(yán)格落實(shí)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)的管理辦法，強(qiáng)化醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理，協(xié)議期滿后及時(shí)續(xù)簽服務(wù)協(xié)議，規(guī)范各協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)服務(wù)行為。加強(qiáng)內(nèi)控管理，規(guī)范合同簽訂及驗(yàn)收工作，減少工作失誤。將嚴(yán)格落實(shí)三級(jí)審核制度，杜絕合同簽訂不嚴(yán)謹(jǐn)問(wèn)題再次發(fā)生。

完成情況：已整改完成并長(zhǎng)期堅(jiān)持

（21）固定資產(chǎn)登記不完整。2022年購(gòu)入0.11萬(wàn)元交換機(jī)未入固定資產(chǎn)賬；盤盈高拍儀1臺(tái)，固定資產(chǎn)賬實(shí)不符；2020年購(gòu)入計(jì)算機(jī)1臺(tái)、打印機(jī)1臺(tái)及配套軟件共計(jì)1.65萬(wàn)元，打印機(jī)未單獨(dú)進(jìn)行卡片賬登記。

整改情況：2024年2月對(duì)計(jì)算機(jī)、打印機(jī)進(jìn)行拆分登固定資產(chǎn)賬，2024年3月已將交換機(jī)、高拍儀入固定資產(chǎn)賬。

完成情況：已整改完成

（三）聚焦基層黨組織軟弱渙散、組織力欠缺問(wèn)題方面

9.黨建主體責(zé)任落實(shí)有差距。

（22）黨建重點(diǎn)工作研究部署不到位。未及時(shí)在黨組會(huì)、支委會(huì)研究部署模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建、書(shū)記項(xiàng)目、星級(jí)黨組織創(chuàng)建、“聯(lián)合黨委”等重點(diǎn)工作，2021年、2022年2次被組織部督辦；2021年書(shū)記項(xiàng)目與黨建工作融合不緊密，黨建工作創(chuàng)新和特色不夠突出，黨建引領(lǐng)促發(fā)展成效不明顯；

整改情況：加強(qiáng)對(duì)黨建重點(diǎn)工作的部署研究，在黨組會(huì)、支委會(huì)分別研究書(shū)記項(xiàng)目1次，研究審議黨建工作要點(diǎn)1次。結(jié)合醫(yī)保全年重點(diǎn)工作，融合黨建重點(diǎn)工作任務(wù)，黨組書(shū)記親自主持研究“書(shū)記項(xiàng)目”，圍繞重點(diǎn)工作研究確定黨建品牌特色，劃分階段任務(wù)，明確責(zé)任人，確保黨建與業(yè)務(wù)工作緊密融合推進(jìn)，充分調(diào)動(dòng)黨員積極性。

完成情況：已整改完成

（23）執(zhí)行議事決策制度不到位。未將醫(yī)?；鹬С黾{入“三重一大”事項(xiàng)，醫(yī)?；鸫箢~支出未經(jīng)黨組會(huì)議研究決定；黨組會(huì)使用活頁(yè)本記錄，存在臨補(bǔ)會(huì)議記錄的情況，個(gè)別會(huì)議紀(jì)要與會(huì)議記錄本內(nèi)容不一致，2021年第8期會(huì)議紀(jì)要時(shí)間為10月13日，第9期會(huì)議紀(jì)要時(shí)間為10月11日，2021年第10-11期會(huì)議紀(jì)要無(wú)對(duì)應(yīng)的會(huì)議記錄；2021年3月至7月之間4個(gè)月未形成黨組會(huì)議紀(jì)要；2022年5月6日黨組會(huì)對(duì)李娜作出通報(bào)批評(píng)、年內(nèi)不得評(píng)優(yōu)選先的決定，10月14日、12月3日黨組會(huì)研究干部第三、第四季度考核結(jié)果時(shí)給予其2次“好”的等次評(píng)定。

整改情況：1.修訂完善黨組“三重一大”決策制度，將定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)?；鸫箢~支出納入黨組議事決策范圍，自2024年1月起，已將各項(xiàng)醫(yī)?；鸫箢~支出納入黨組會(huì)研究決策后支付。

2.更換黨組會(huì)議記錄本，2024年開(kāi)始使用定頁(yè)本記錄。

3.嚴(yán)格黨組議事規(guī)則及流程，確保每期黨組會(huì)議記錄經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)，黨組會(huì)議紀(jì)要均經(jīng)黨組班子成員審核簽字后歸檔。

4.嚴(yán)格干部季度測(cè)評(píng)考核程序，結(jié)合民主測(cè)評(píng)打分，經(jīng)黨組會(huì)議充分醞釀、研究后，上報(bào)組織部備案。

完成情況：已整改完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持

10.組織生活制度落實(shí)不嚴(yán)格。

（24）機(jī)關(guān)黨支部換屆選舉程序不規(guī)范。2022年5月12日機(jī)關(guān)支部換屆民主推薦大會(huì)實(shí)到會(huì)黨員人數(shù)不符合開(kāi)會(huì)要求，民主推薦結(jié)果統(tǒng)計(jì)與民主推薦表推薦的實(shí)際情況不一致，陳琪應(yīng)得5票但統(tǒng)計(jì)票數(shù)為3票，畢彩虹得5票未進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

整改情況：自查換屆選舉工作程序，安排黨務(wù)干部去組織部專門學(xué)習(xí)黨支部換屆選舉工作流程，規(guī)范換屆選舉程序。

完成情況：已整改完成，并長(zhǎng)期堅(jiān)持

（25）主題黨日、“評(píng)星定格”“三會(huì)一課”、黨費(fèi)收繳等工作開(kāi)展不規(guī)范。主題黨日未按照“5+X”流程開(kāi)展，2022年5月被組織部督查督辦；講黨課次數(shù)不夠，2023年第2、3季度未安排講黨課。“評(píng)星定格”月度通報(bào)促星、季度張榜曬星、年終評(píng)議定格落實(shí)不到位，黨支部對(duì)黨員月度促星、季度曬星研究公示不及時(shí)，2023年8月份郜秀榮被縣紀(jì)委給予黨內(nèi)警告處分，在9月13日支部黨員大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，但當(dāng)月和該季度均未對(duì)其給予降星。2021年至今黨費(fèi)收繳中均存在“四舍”的情況。

整改情況：1.主題黨日嚴(yán)格按照“5+X”流程開(kāi)展，黨支部書(shū)記每月主持召開(kāi)支委會(huì)，結(jié)合本月重點(diǎn)工作內(nèi)容，細(xì)致研究主題黨日“5+X”內(nèi)容，確保內(nèi)容充實(shí)、取得實(shí)效。

2.嚴(yán)格講黨課程序，年初由綜合辦列出講黨課人員安排，確保每月有黨課、每季度講黨課。

3.嚴(yán)格黨員“評(píng)星定格”程序，圍繞黨員在政治、遵紀(jì)、品德、模范等方面情況，對(duì)黨員月度促星、季度曬星進(jìn)行支委會(huì)研究，黨員大會(huì)通報(bào)月度促星情況，季度進(jìn)行張榜曬星，年終進(jìn)行評(píng)議定格。

完成情況：已整改完成

（26）黨內(nèi)政治生活不嚴(yán)肅。2021、2022年均未對(duì)班子及班子成員民主生活會(huì)、組織生活會(huì)征求意見(jiàn)進(jìn)行梳理與反饋；2021年度組織生活會(huì)民主評(píng)議黨員環(huán)節(jié)未按照“優(yōu)秀比例不超過(guò)黨員總數(shù)三分之一確定”的要求進(jìn)行評(píng)議，支委會(huì)研究上報(bào)的3名優(yōu)秀干部與推薦結(jié)果不符；2022年度組織生活會(huì)未進(jìn)行黨員互評(píng)，民主評(píng)議黨員未按要求比例推優(yōu)評(píng)選出4人，實(shí)際上報(bào)推優(yōu)3人。

整改情況：嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，對(duì)2023年專題民主生活會(huì)、組織生活會(huì)上班子及班子成員征求意見(jiàn)建議進(jìn)行梳理和反饋；組織生活會(huì)民主評(píng)議黨員嚴(yán)格按照規(guī)定比例進(jìn)行評(píng)議，匯總測(cè)評(píng)結(jié)果，確定優(yōu)秀黨員干部3人；在組織生活會(huì)上嚴(yán)格進(jìn)行黨員互評(píng)，原汁原味做好批評(píng)和自我批評(píng)會(huì)議記錄。

完成情況：已整改完成，并長(zhǎng)期堅(jiān)持

三、下一步計(jì)劃

（一）提高政治站位，落實(shí)整改責(zé)任。全局黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要把縣委巡察整改工作作為忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩 個(gè)維護(hù)”的重要標(biāo)尺，以堅(jiān)定的政治態(tài)度、高度的政治自覺(jué)、強(qiáng)烈的政治擔(dān)當(dāng)，不折不扣落實(shí)好巡視整改任務(wù)。局黨組書(shū)記對(duì)整改工作親自部署、親自過(guò)問(wèn)、親自協(xié)調(diào)、親自督辦，各分管領(lǐng)導(dǎo)、各科室負(fù)責(zé)人切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，根據(jù)各自承擔(dān)的整改任務(wù)，認(rèn)真對(duì)照巡察反饋意見(jiàn)剖析原因，制定整改措施，明確整改責(zé)任和完成時(shí)限，確保巡察組反饋問(wèn)題整改落實(shí)到位。

（二）細(xì)化工作措施，扎實(shí)推進(jìn)整改。全局黨員領(lǐng)導(dǎo)干部不斷增強(qiáng)巡察整改落實(shí)的思想自覺(jué)、政治自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)，局黨組對(duì)整改方案明確的各項(xiàng)任務(wù)措施，逐一深入研究，按照問(wèn)題類別、責(zé)任科室、責(zé)任人、整改時(shí)限進(jìn)行梳理歸納，建立問(wèn)題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單，??逐一整改、逐個(gè)銷號(hào)，切實(shí)做到條條要整改、件件有著落。各分管領(lǐng)導(dǎo)、各科室根據(jù)反饋問(wèn)題和工作要求，對(duì)號(hào)入座、主動(dòng)落實(shí)，切實(shí)結(jié)合工作實(shí)際，抓好整改落實(shí)。凡具備整改條件的，馬上整改；通過(guò)努力能夠解決的，盡快整改；受客觀條件限制一時(shí)解決不了的，在一定范圍內(nèi)說(shuō)明情況，并積極創(chuàng)造條件，采取得力措施逐步解決。針對(duì)整改過(guò)程中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，局黨組及時(shí)進(jìn)行研究部署，尋求有效解決辦法，提出具有針對(duì)性的措施，確保整改工作高效、有序開(kāi)展，并按照縣委巡察工作相關(guān)要求，及時(shí)向縣委報(bào)告、向干部群眾通報(bào)整改情況，主動(dòng)接受監(jiān)督。

（三）及時(shí)建章立制，確保整改實(shí)效。經(jīng)辦中心、各科室既要認(rèn)真做好縣委巡察組反饋具體問(wèn)題的整改，確保件件有交待、事事有回音，又要舉一反三，以點(diǎn)帶面，高度重視建章立制，著眼管全局、管長(zhǎng)遠(yuǎn)，著力解決同類型問(wèn)題，形成整改落實(shí)的長(zhǎng)效機(jī)制，真正使整改的過(guò)程成為提高領(lǐng)導(dǎo)班子凝聚力、戰(zhàn)斗力、創(chuàng)造力的過(guò)程，成為促進(jìn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變的過(guò)程。同時(shí)，要堅(jiān)持以整改促發(fā)展，切實(shí)把巡察整改工作激發(fā)的正能量轉(zhuǎn)化為推動(dòng)醫(yī)保工作發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。

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附件：中共平羅縣醫(yī)療保障局黨組落實(shí)縣委巡察反饋問(wèn)題整改臺(tái)賬