平羅縣工業(yè)和信息化局2019年度 部門預(yù)算

目錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 ?2019年度部門預(yù)算表

一、預(yù)算收支總表

二、預(yù)算收入總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、財政撥款支出總表

六、一般公共預(yù)算支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表

一般公共預(yù)算基本支出表(按經(jīng)濟(jì)分類)

一般公共預(yù)算基本支出表(政府經(jīng)濟(jì)分類)

八、項目預(yù)算明細(xì)表(財政核定)

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

十、政府性基金預(yù)算支出表

十一、行政事業(yè)單位人員基礎(chǔ)信息表

第三部分 ?2019年度部門預(yù)算情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職能

平羅縣工業(yè)和信息化局屬于平羅縣人民政府職能部門,業(yè)務(wù)由自治區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會管理、監(jiān)督、檢查指導(dǎo)。

編辦核定的機(jī)構(gòu)職能:(1)貫徹落實有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章,執(zhí)行國家、自治區(qū)、市有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)和信息化發(fā)展的方針政策和法律法規(guī);擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。

(2)組織實施“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略,組織和引導(dǎo)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,負(fù)責(zé)對工業(yè)企業(yè)的協(xié)調(diào)服務(wù),指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

(3)監(jiān)測分析全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢,發(fā)布相關(guān)信息,進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),協(xié)調(diào)解決運行中的有關(guān)問題并向縣人民政府提出意見和建議。

(4)負(fù)責(zé)全縣工業(yè)新建、技改和擴(kuò)建項目的審查備案及申報立項工作;協(xié)調(diào)相關(guān)部門落實新建、技改、擴(kuò)建項目的推進(jìn)建設(shè)及相關(guān)工作。

(5)組織實施工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步工作,研究提出推進(jìn)高新技術(shù)運用和促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展的具體措施,推進(jìn)相關(guān)科研成果轉(zhuǎn)化;培育一批有自主知識產(chǎn)權(quán)、主業(yè)突出、競爭力強(qiáng)的企業(yè)集團(tuán)。

(6)組織全縣工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能降耗的綜合協(xié)調(diào)工作;對工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目進(jìn)行節(jié)能審查評估,組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)的規(guī)劃并組織實施,組織和編制全縣節(jié)能降耗規(guī)劃和年度計劃;負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣和應(yīng)用工作;擬訂過剩和落后產(chǎn)能化解、淘汰規(guī)劃并組織實施。

(7)擬訂全縣工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)體制改革方案,協(xié)調(diào)指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)的改革、改組。

(8)負(fù)責(zé)指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作,負(fù)責(zé)民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售的安全監(jiān)督管理,在改、擴(kuò)建建設(shè)項目審批、核準(zhǔn)和竣工驗收時,督促生產(chǎn)經(jīng)營單位落實安全生產(chǎn)措施。

(9)負(fù)責(zé)工業(yè)企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo);會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)工業(yè)企業(yè)發(fā)展和非公有經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。

(10)負(fù)責(zé)全縣信息化建設(shè)投資項目的審查備案;負(fù)責(zé)擬定全縣信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃及年度計劃,并組織實施;承擔(dān)社會公共服務(wù)領(lǐng)域信息化、企業(yè)“兩化”融合。

(11)承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)黨政辦、財務(wù)科、項目與園區(qū)服務(wù)科、電力節(jié)能科、運行與行業(yè)管理科、信訪維穩(wěn)與體改科、安全生產(chǎn)與企業(yè)管理科。從預(yù)算單位構(gòu)成看,平羅縣工信局部門預(yù)算包括:工信局納入2019年度部門預(yù)算匯編范圍的獨立核算的行政單位共1個。

第二部分 ?2019年度部門預(yù)算表

詳見附表

第三部分平羅縣工信局2019年度部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于平羅縣工信局2019年財政收支預(yù)算情況的總體說明

按照全口徑預(yù)算的原則,平羅縣工信局2019年財政撥款收支總預(yù)算14084215.14元。收入預(yù)算包括:一般公共預(yù)算撥款6084215.14元,政府性基金預(yù)算撥款8000000元。支出預(yù)算包括:按政府收支分類功能科目包括:一般公共服務(wù)支出3133778.72元、社會保障支出支出489050.4元、衛(wèi)生健康支出153731.7元、節(jié)能環(huán)保支出2000000元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出8000000元、住房保障支出307654.32元。

二、關(guān)于平羅縣工信局2019年一般公共預(yù)算本年撥款情況說明

(一)基本支出情況說明。

平羅縣工信局2019年一般公共預(yù)算撥款基本支出3584215.14元,比上年執(zhí)行數(shù)減少474243.4元,下降11.69%。其中:

人員經(jīng)費3356306.98元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;

公用經(jīng)費227908.16元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

(二)項目支出情況說明。

平羅縣工信局2019年一般公共預(yù)算撥款項目支出2500000元,其中:1.一般公共服務(wù)(201類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(03款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(99項)2019年預(yù)算安排500000元,比2018年執(zhí)行數(shù)據(jù)減少362445.74元,下降42.03%。主要用于:節(jié)能監(jiān)察、降耗、四大新興產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)促進(jìn)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級、僵尸企業(yè)收儲、工業(yè)招商項目考察論證重點項目推進(jìn)、節(jié)能環(huán)保改造、聘請第三方咨詢服務(wù)費。

“2.節(jié)能環(huán)保支出(211類)污染減排(11款)其他污染減排支出(99項)2019年預(yù)算安排2000000元,比2018年執(zhí)行數(shù)據(jù)增加1734840.08元,增加654.26%。主要用于:企業(yè)節(jié)能降耗、發(fā)展進(jìn)位獎勵、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、科技引導(dǎo)及技術(shù)創(chuàng)新、扶持服務(wù)業(yè)發(fā)展等。

三、關(guān)于平羅縣工信局2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

平羅縣工信局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算為70000元,其中:因公出國(境)費0元,公務(wù)用車購置費0元,公務(wù)用車運行費0元,公務(wù)接待費70000元。

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算與上年持平其中:(1)因公出國(境)費預(yù)算0元,與上年持平。(2)公務(wù)車運行費預(yù)算0元,與上年持平。①公務(wù)用車購置費0元,與上年持平;②公務(wù)用車運行費0元,與上年持平。(3)公務(wù)接待費預(yù)算70000元,與上年持平。

四、關(guān)于平羅縣工信局2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

(一)基本支出情況說明

2019年未安排政府性基金預(yù)算撥款基本支出。

(二)項目支出情況說明

平羅縣工信局2019年政府性基金預(yù)算撥款項目支出8000000元,其中:1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(08款)城市建設(shè)支出(03項)2019年政府性基金預(yù)算撥款項目支出8000000元。主要用于企業(yè)節(jié)能降耗、發(fā)展進(jìn)位獎勵、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、科技引導(dǎo)及技術(shù)創(chuàng)新、扶持服務(wù)業(yè)發(fā)展等。

五、關(guān)于2019年收支預(yù)算情況的總體說明

按照全口徑預(yù)算的原則,2019年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入總預(yù)算14084215.14元,支出總預(yù)算14084215.14元。

收入預(yù)算包括:財政撥款收入14084215.14萬元,占100%。

支出預(yù)算包括:基本支出3584215.14元,占25.45%;項目支出10500000元,占74.55%。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2019年,平羅縣工信局本級機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算227908.16元,比2018年預(yù)算增加35848.24元,增長18.67%。

(二)政府采購情況

2019年,平羅縣工信局政府采購預(yù)算60794元,其中:政府采購貨物預(yù)算60794元;計劃采購辦公設(shè)備25件,其中:辦公設(shè)備12件?,家具13件。

(三)國有資產(chǎn)占用使用情況

截至上年年末,平羅縣工信局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米,價值0元;土地 0平方米,價值0萬元;車輛0輛,價值0元;辦公家具價值267087元;其他資產(chǎn)價值2846525.4元。國有資產(chǎn)分布情況為:

本級部門房屋0平方米,價值0元;土地0平方米,價值0元;車輛 0輛,價值0元;辦公家具價值267087元;其他資產(chǎn)價值2846525.4元。

(四)其他需說明事項

無

名詞解釋

1.一般公共預(yù)算:是國家憑借政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算:是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

3.“三公”經(jīng)費:是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

4.預(yù)算公開:是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財政預(yù)算信息,使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關(guān)信息。

5.基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外,財政預(yù)算專項安排的支出。

7.政府購買服務(wù):是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務(wù)的事項交給有資質(zhì)的社會組織或市場機(jī)構(gòu)來完成,并根據(jù)社會組織或市場機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量,按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后支付服務(wù)費用,即“政府承擔(dān)、定項委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”,是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

8.績效評價:是指財政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法,對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

9.政府收支分類科目:是反映政府收支活動和分類體系,是各級政府預(yù)算和部門預(yù)算編制、執(zhí)行、決算的基礎(chǔ)和重要工具,包括收入經(jīng)濟(jì)分類科目、支出功能分類科目和支出經(jīng)濟(jì)分類科目。