平羅縣工業(yè)和信息化局2018年度部門預(yù)算公開

附件2:平羅縣工業(yè)和信息化局2018年度部門預(yù)算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018年度部門預(yù)算表

一、預(yù)算收支總表

二、預(yù)算收入總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、財(cái)政撥款支出總表

六、一般公共預(yù)算支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表

一般公共預(yù)算基本支出表(按經(jīng)濟(jì)分類)

一般公共預(yù)算基本支出表(政府經(jīng)濟(jì)分類)

八、項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)表(財(cái)政核定)

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十、政府性基金預(yù)算支出表

十一、行政事業(yè)單位人員基礎(chǔ)信息表

第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

平羅縣工業(yè)和信息化局屬于平羅縣人民政府職能部門,業(yè)務(wù)由自治區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)管理、監(jiān)督、檢查指導(dǎo)。

編辦核定的機(jī)構(gòu)職能:(1)貫徹落實(shí)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章,執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、市有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)和信息化發(fā)展的方針政策和法律法規(guī);擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

(2)組織實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略,組織和引導(dǎo)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,負(fù)責(zé)對(duì)工業(yè)企業(yè)的協(xié)調(diào)服務(wù),指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

(3)監(jiān)測(cè)分析全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì),發(fā)布相關(guān)信息,進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),協(xié)調(diào)解決運(yùn)行中的有關(guān)問題并向縣人民政府提出意見和建議。

(4)負(fù)責(zé)全縣工業(yè)新建、技改和擴(kuò)建項(xiàng)目的審查備案及申報(bào)立項(xiàng)工作;協(xié)調(diào)相關(guān)部門落實(shí)新建、技改、擴(kuò)建項(xiàng)目的推進(jìn)建設(shè)及相關(guān)工作。

(5)組織實(shí)施工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步工作,研究提出推進(jìn)高新技術(shù)運(yùn)用和促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展的具體措施,推進(jìn)相關(guān)科研成果轉(zhuǎn)化;培育一批有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、主業(yè)突出、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的企業(yè)集團(tuán)。

(6)組織全縣工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能降耗的綜合協(xié)調(diào)工作;對(duì)工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)行節(jié)能審查評(píng)估,組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)的規(guī)劃并組織實(shí)施,組織和編制全縣節(jié)能降耗規(guī)劃和年度計(jì)劃;負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣和應(yīng)用工作;擬訂過(guò)剩和落后產(chǎn)能化解、淘汰規(guī)劃并組織實(shí)施。

(7)擬訂全縣工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)體制改革方案,協(xié)調(diào)指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)的改革、改組。

(8)負(fù)責(zé)指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作,負(fù)責(zé)民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售的安全監(jiān)督管理,在改、擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)和竣工驗(yàn)收時(shí),督促生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位落實(shí)安全生產(chǎn)措施。

(9)負(fù)責(zé)工業(yè)企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo);會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)工業(yè)企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。

(10)負(fù)責(zé)全縣信息化建設(shè)投資項(xiàng)目的審查備案;負(fù)責(zé)擬定全縣信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣公眾信息系統(tǒng)和公務(wù)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)建設(shè)的管理協(xié)調(diào)工作;承擔(dān)電子政務(wù)、電子商務(wù)、社會(huì)公共服務(wù)領(lǐng)域信息化、企業(yè)“兩化”融合、農(nóng)村信息化的推進(jìn)、協(xié)調(diào)工作及計(jì)算機(jī)推廣應(yīng)用工作;承擔(dān)全縣信息系統(tǒng)工程建設(shè)的實(shí)施與運(yùn)行;負(fù)責(zé)全縣計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通(包括縣內(nèi)、區(qū)內(nèi)、國(guó)際互聯(lián)網(wǎng))的歸口管理和組織協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)全縣信息安全工作及政府信息網(wǎng)站建設(shè)管理工作。

(11)承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)黨政體改辦、財(cái)務(wù)科、項(xiàng)目投資科、安全生產(chǎn)科、節(jié)能監(jiān)察中心、綜合運(yùn)行科。從預(yù)算單位構(gòu)成看,平羅縣工信局部門預(yù)算包括:工信局納入2018年度部門預(yù)算匯編范圍的獨(dú)立核算的行政單位共1個(gè)。

第二部分 2018年度部門預(yù)算表

詳見附表

第三部分平羅縣工信局2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于平羅縣工信局2018年財(cái)政收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照全口徑預(yù)算的原則,平羅縣工信局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6165579.24元。收入預(yù)算包括:一般公共預(yù)算撥款6165579.24元。支出預(yù)算包括:按政府收支分類功能科目包括:一般公共服務(wù)支出3253282.22元、社會(huì)保障和就業(yè)支出452679.2元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出138734.46元、節(jié)能環(huán)保支出2000000元、住房保障支出320883.36元。

二、關(guān)于平羅縣工信局2018年一般公共預(yù)算本年撥款情況說(shuō)明

(一)、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類說(shuō)明。

按照《支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案》設(shè)置類、款兩級(jí),舉例:平羅縣工信局2018年一般公共預(yù)算撥款基本支出3365579.24元,其中:501機(jī)關(guān)工資福利支出2318089.32元,502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出192059.92元,505-對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助697830元,509對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助157600元。平羅縣工信局2018年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出2800000元,其中:503-機(jī)關(guān)資本性支出(一)2800000元。

(二)、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類說(shuō)明。

按照《預(yù)算法》要求設(shè)置類、款兩級(jí),舉例:平羅縣工信局2018年一般公共預(yù)算撥款基本支出3365579.24元,其中:301工資福利支出3015919.32元,302商品和服務(wù)支出192059.92元,303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出157600元。2018年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出2800000元,其中:310資本性支出2800000元。

(三)基本支出情況說(shuō)明。

平羅縣工信局2018年一般公共預(yù)算撥款基本支出3365579.24元,比上年執(zhí)行數(shù)3,896,219.35減少530640.11元,下降13.62%。其中:

人員經(jīng)費(fèi)258589.26元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;

公用經(jīng)費(fèi)272050.85元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。

(四)項(xiàng)目支出情況說(shuō)明。

平羅縣工信局2018年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出2800000元,其中:按政府收支科目類、款、項(xiàng),用途分項(xiàng)說(shuō)明。

例如“1.節(jié)能環(huán)保(211類)污染減排(11款)其他污染減排支出(99項(xiàng))2018年預(yù)算安排2000000元,比2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)增加1020000元,增長(zhǎng)104.08%。主要用于:企業(yè)節(jié)能降耗獎(jiǎng)勵(lì)、發(fā)展進(jìn)位獎(jiǎng)勵(lì)、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、科技引導(dǎo)及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、扶持服務(wù)業(yè)發(fā)展等。

“2.一般公共服務(wù)支出(201類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(03款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(99項(xiàng))2018年預(yù)算安排800000元,比2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)減少10035838.46元,減少92.62%。主要用于:節(jié)能監(jiān)察、降耗工作經(jīng)費(fèi)、三大產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)促進(jìn)經(jīng)費(fèi)、四大新興產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)促進(jìn)經(jīng)費(fèi)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)、僵尸企業(yè)收儲(chǔ)工作經(jīng)費(fèi)工作經(jīng)費(fèi),工業(yè)信息化項(xiàng)目等工作經(jīng)費(fèi)及統(tǒng)計(jì)員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

三、關(guān)于平羅縣工信局2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

平羅縣工信局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為70000元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元,公務(wù)接待費(fèi)70000元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比上年減少20000元,其中:(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0元,與上年持平,因?yàn)闆]有因公出國(guó)(境)費(fèi)用。(2)公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0元與上年持平,因?yàn)楣珓?wù)用車改革后未保留車輛。①公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元,與上年持平,因?yàn)楣珓?wù)用車改革后未保留車輛。②公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元與上年持平,因?yàn)楣珓?wù)用車改革后未保留車輛;(3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算70000元,減少20000元,主要原因?yàn)槁鋵?shí)中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。

四、關(guān)于平羅縣工信局2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

(一)基本支出情況說(shuō)明

2018年未安排政府性基金預(yù)算撥款基本支出。

(二)項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

2018年未安排政府性基金預(yù)算撥款項(xiàng)目支出。

五、關(guān)于2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照全口徑預(yù)算的原則,2018年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入總預(yù)算6165579.24元,支出總預(yù)算6165579.24元。

收入預(yù)算包括:財(cái)政撥款收入6165579.24元,占100%;

支出預(yù)算包括:基本支出3365579.24元,占54.59%;項(xiàng)目支出2800000元,占45.41%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年,平羅縣工信局本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算19.21萬(wàn)元,比2017年預(yù)算增加(減少1.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.58 %。

(二)政府采購(gòu)情況

2018年,平羅縣工信局政府采購(gòu)預(yù)算5元,其中:政府采購(gòu)購(gòu)買服務(wù)預(yù)算5萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至上年年末,平羅縣工信局占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;土地0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;車輛1輛,價(jià)值13.44萬(wàn)元;辦公家具價(jià)值19.12萬(wàn)元;其他資產(chǎn)價(jià)值320.33萬(wàn)元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為:

本級(jí)部門房屋0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;土地0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;車輛1輛,價(jià)值13.44萬(wàn)元;辦公家具價(jià)值19.12萬(wàn)元;其他資產(chǎn)價(jià)值320.33萬(wàn)元。

(四)預(yù)算績(jī)效情況

2018年未實(shí)施預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。

(五)其他需說(shuō)明事項(xiàng)

無(wú)

名詞解釋

1.一般公共預(yù)算:是國(guó)家憑借政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算:是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

3.“三公”經(jīng)費(fèi):是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)(境)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4.預(yù)算公開:是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息,使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡(jiǎn)便的方法獲得相關(guān)信息。

5.基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外,財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

7.政府購(gòu)買服務(wù):是指將原來(lái)由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)來(lái)完成,并根據(jù)社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量,按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用,即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn)”,是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

8.績(jī)效評(píng)價(jià):是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

9.政府收支分類科目:是反映政府收支活動(dòng)和分類體系,是各級(jí)政府預(yù)算和部門預(yù)算編制、執(zhí)行、決算的基礎(chǔ)和重要工具,包括收入經(jīng)濟(jì)分類科目、支出功能分類科目和支出經(jīng)濟(jì)分類科目。