2016年度平羅縣工信局部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2016年度收入支出決算總體情況說明

二、關(guān)于2016年度收入決算情況說明

三、關(guān)于2016年度支出決算情況說明

四、關(guān)于2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、關(guān)于2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（二）政府采購(gòu)情況說明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

1、貫徹落實(shí)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、市有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)和信息化發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)；擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

2、組織實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略，組織和引導(dǎo)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，負(fù)責(zé)對(duì)工業(yè)企業(yè)的協(xié)調(diào)服務(wù)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

3、監(jiān)測(cè)分析全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決運(yùn)行中的有關(guān)問題并向縣人民政府提出意見和建議。

4、負(fù)責(zé)全縣工業(yè)新建、技改和擴(kuò)建項(xiàng)目的審查備案及申報(bào)立項(xiàng)工作；協(xié)調(diào)相關(guān)部門落實(shí)新建、技改、擴(kuò)建項(xiàng)目的推進(jìn)建設(shè)及相關(guān)工作。

5、組織實(shí)施工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步工作，研究提出推進(jìn)高新技術(shù)運(yùn)用和促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展的具體措施，推進(jìn)相關(guān)科研成果轉(zhuǎn)化；培育一批有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、主業(yè)突出、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的企業(yè)集團(tuán)。

6、組織全縣工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能降耗的綜合協(xié)調(diào)工作；對(duì)工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)行節(jié)能審查評(píng)估，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)的規(guī)劃并組織實(shí)施，組織和編制全縣節(jié)能降耗規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣和應(yīng)用工作；擬訂過剩和落后產(chǎn)能化解、淘汰規(guī)劃并組織實(shí)施。

7、擬訂全縣工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)的改革、改組。

8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售的安全監(jiān)督管理，在改、擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)和竣工驗(yàn)收時(shí)，督促生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位落實(shí)安全生產(chǎn)措施。

9、負(fù)責(zé)工業(yè)企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)；會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)工業(yè)企業(yè)發(fā)展和非公有經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。

10、負(fù)責(zé)全縣信息化建設(shè)投資項(xiàng)目的審查備案；負(fù)責(zé)擬定全縣信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣公眾信息系統(tǒng)和公務(wù)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)建設(shè)的管理協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)電子政務(wù)、電子商務(wù)、社會(huì)公共服務(wù)領(lǐng)域信息化、企業(yè)“兩化”融合、農(nóng)村信息化的推進(jìn)、協(xié)調(diào)工作及計(jì)算機(jī)推廣應(yīng)用工作；承擔(dān)全縣信息系統(tǒng)工程建設(shè)的實(shí)施與運(yùn)行；負(fù)責(zé)全縣計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)互通互聯(lián)（包括縣內(nèi)、區(qū)內(nèi)、國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)）的歸口管理和組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)全縣信息安全工作及政府信息網(wǎng)站建設(shè)管理工作。

11、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

平羅縣工業(yè)和信息化局2016年部門決算包括：平羅縣工業(yè)和信息化局局本級(jí)決算。納入平羅縣工業(yè)和信息化局2016年部門決算編制的二級(jí)預(yù)算單位包括：平羅縣節(jié)能監(jiān)察中心、平羅縣信息中心。

第三部分2016年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年度收入總計(jì)58,400,003.12元，支出總計(jì)56,582,013.34元。與2015年相比，收、支總計(jì)各減少3,777,330.23元、7,184,709.05，下降6.08%、-11.27%。

二、關(guān)于2016年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)58,400,003.12元，其中：財(cái)政撥款收入 52,795,331.16元，占90.4%；其他收入5,604,671.96元，占9.6%。

三、關(guān)于2016年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)56,582,013.34元，其中：基本支出6,942,389.42元，占12.27%；項(xiàng)目支出49,639,623.92元，占87.73%。

四、關(guān)于2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年度財(cái)政撥款收入52795331.16元，支出51426145.84元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加10408997.81元、7667212.9元，分別增長(zhǎng)19.72%、14.91%。

五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。2016年度財(cái)政撥款支出41561650.41元，占本年支出合計(jì)的73.45%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加2285622.04元，增長(zhǎng)5.82%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2016年度財(cái)政撥款支出41561650.41元，主要用于以下方面：按支出功能分類科目說明：如：一般公共服務(wù)（類）支出7842289.27元，占18.87%；科學(xué)技術(shù)（類）支出5730000元，占13.79%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1007224.7元，占2.42%；節(jié)能環(huán)保（類）支出24473000元，占58.89%；資源勘探信息等支出1771000元，占4.26%；金融支出400000元，占0.96%；住房保障（類）支出338136.44元，占0.81%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4,551,894.05元，支出決算為41,561,650.41元，完成年初預(yù)算的913.06%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年初預(yù)算為人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)；二是支出決算包含預(yù)算執(zhí)行期間上級(jí)財(cái)政撥付項(xiàng)目資金；

六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級(jí)科目）

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6,231,521.92元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5434898.45元，公用經(jīng)費(fèi)796623.47元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出3,793,766.89元，較2016年度年初預(yù)算數(shù)減少132114.16元，降低3.37%，主要原因是信息中心農(nóng)村信息員工資結(jié)余；較2015年決算數(shù)增加726001.94元，增長(zhǎng)23.67%。

2.商品和服務(wù)支出789,734.47元，較2016年度年初預(yù)算數(shù)增加229288.87元，增長(zhǎng)40.91%；較2015年決算數(shù)減少715874.18元，降低47.55%。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,641,131.56元，較2016年度年初預(yù)算數(shù)減少454076.72元，降低21.67%，主要原因是離退休人員工資移交社保發(fā)放；較2015年決算數(shù)減少590332.16元，降低26.45%。

4.其他資本性支出6,889.00元，較2016年度年初預(yù)算數(shù)增加6,889.00元，增長(zhǎng)100%，主要原因是因工作需要臨時(shí)購(gòu)置辦公設(shè)備；較2015年決算數(shù)減少130111元，降低94.97%。

七、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為360000元，支出決算為251170.96元，完成預(yù)算的69.77%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為172509.96元，完成預(yù)算的82.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為78661元，完成預(yù)算的52.44%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我局先后修訂了工信局公務(wù)接待審批制度、公務(wù)用車管理制度，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，確保“三公經(jīng)費(fèi)”支出只減不增。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少108829.04元，下降30.23%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少37490.04元，下降17.5%；；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少71339元，下降47.56%；。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是公務(wù)用車制度改革；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是公務(wù)接待減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算172509.96元，占68.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算78661元，占31.32%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。2016年因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次數(shù)0人。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出172509.96元。其中： 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出172509.96元，主要用于車輛燃油、維修及過路過橋費(fèi)等。2016年，平羅縣工業(yè)和信息化局和所屬單位財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為4輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出78661元。其中： 國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出78661元，主要用于接待項(xiàng)目有關(guān)調(diào)研、項(xiàng)目合作對(duì)接、招商引資等工作接待。2016年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次95個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次1,431人。

八、關(guān)于2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入10,874,500.00元，本年支出9,864,495.43元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,010,100.00元。支出具體情況如下：按支出功能分類科目為：征地和拆遷補(bǔ)償支出1,500,000.00元 ，土地開發(fā)支出7,685,400.00， 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出679,095.43元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2256562.32元，比2015年減少740047.17元，下降24.7%。

（二）政府采購(gòu)情況說明

2016年，平羅縣工業(yè)和信息化局政府采購(gòu)預(yù)算0元，支出決算總額0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2016年12月31日，本部門房屋面積0平方米，共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

四、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指政府辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指政府辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作和管理活動(dòng)的未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。如：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

六、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指政府辦公廳用于除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。如：辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

七、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。如：金融業(yè)務(wù)管理費(fèi)等。

八、一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）其他人事事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他人力資源事務(wù)方面的支出。

九、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他一般公共服務(wù)支出。如：“三證合一”信息系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。

十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休方面的支出。

十一、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：指其他用于農(nóng)林水方面的支出。如：其他農(nóng)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目研究等。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

十四、其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）：指其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。

十五、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指除以上項(xiàng)目以外的其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

十六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。

十七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十八、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”的經(jīng)費(fèi)。