平羅縣工業(yè)和信息化局2017年度部門決算

第三部分 2017年度部門決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計(jì)56,064,701.56元，支出總計(jì)46,088,391.76元。與2016年相比，收、支總計(jì)各減少2,335,301.56元、10,493,621.58元，下降4%、18.55。主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目減少。

    二、收入決算情況說明

2017年度收入合計(jì)56,064,701.56元，其中：財(cái)政撥款收入54,680,314.36元，占98%；其他收入1,384,387.20元，占2%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計(jì)46088391.76元，其中：基本支出4297465.52元，占9%；項(xiàng)目支出41790926.24元，占91%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)54,680,314.36元，支出總計(jì)44253156.81元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,884,983.20元、減少7172989.03元，增長4%、減少14%。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42215756.81元，占本年支出合計(jì)的91.6%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加654106.4元，增加1.57%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42215756.81元，主要用于以下方面：按支出功能分類科目說明：如：一般公共服務(wù)（類）支出13849496.11元，占33%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出729727.94元，占2%；節(jié)能環(huán)保（類）支出980000元，占2%；資源勘探信息等支出26346000元，占62%；住房保障（類）支出310532.76元，占1%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3675557.65元，支出決算為42215756.81元，完成年初預(yù)算的114.9%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年初預(yù)算為人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)；二是支出決算包含預(yù)算執(zhí)行期間上級(jí)財(cái)政撥付項(xiàng)目資金。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級(jí)科目）

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3896219.35元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3432108.58元，公用經(jīng)費(fèi)464110.77元。支出具體情況如下： 

1.工資福利支出2949629.44元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加575056.11元，增長24%，主要原因是節(jié)能監(jiān)察中心人員工資套改為參照公務(wù)員管理；較2016年決算數(shù)減少844137.45元，降低22.25%。

2.商品和服務(wù)支出1358833.68元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加1183579.12元，增長675%，主要原因是年初預(yù)算為公用經(jīng)費(fèi)，年度預(yù)算執(zhí)行中追加業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；較2016年決算數(shù)增加569099.21元，增長72%。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助986343.69元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加362423.93元，增長58%，主要原因是增加了退休人員死亡撫恤金和脫貧攻堅(jiān)移民幫扶；較2016年決算數(shù)減少654787.87元，降低39%。

4.其他資本性支出39950元，較2017年度年初預(yù)算數(shù)增加39950元，增長100%，主要原因是因工作需要臨時(shí)購置辦公設(shè)備；較2016年決算數(shù)增加33061元，增長479%。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為100000元，支出決算為63499.77元，完成預(yù)算的63%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為279.77元，完成預(yù)算的2.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為63220元，完成預(yù)算的70.24%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，確保“三公經(jīng)費(fèi)”支出只減不增。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少187671.19元，下降74.72%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，與上年持平，主要原因是2017年沒有發(fā)生因公出國（境）；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少172230.19元，下降99.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少15441元，下降19.63%，主要為落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是公務(wù)用車制度改革。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算279.77元，占0.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算63220元，占99.56%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元。2017年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）人次數(shù)0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出279.77元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出279.77元，主要用于燃油支出。2017年，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出63220元。其中： 國內(nèi)接待費(fèi)支出63220元，主要用于接待項(xiàng)目有關(guān)調(diào)研、項(xiàng)目合作對(duì)接、招商引資等工作接待。國（境）外接待費(fèi)支出0元。2017年國內(nèi)公務(wù)接待批次49個(gè)，國內(nèi)公務(wù)接待人次791人，國（境）外公務(wù)接待批次0次，國（境）外公務(wù)接待人次0人。

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入1133300元，本年支出2037400元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余106000元。較2016年決算數(shù)減少7827095.43元，降低79.35%，主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目減少。支出具體情況如下：1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1315400元；2、其他支出722000元。 

    九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出464,110.77元，比2016年減少1792451.55元，下降79.43%。主要原因是：公務(wù)用車改革、厲行節(jié)約。

（二）政府采購情況說明

2017年，平羅縣工業(yè)和信息化局政府采購預(yù)算0元，支出決算總額0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2017年12月31日，本部門房屋面積0平方米，共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

1.績效管理工作開展情況。

未開展。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

無

3.以財(cái)政部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無

 4.以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無

第四部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

　　二、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

　　三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

　　四、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指政府辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　五、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指政府辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作和管理活動(dòng)的未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。如：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

　　六、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指政府辦公廳用于除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。如：辦公設(shè)備購置費(fèi)等。

　　七、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。如：金融業(yè)務(wù)管理費(fèi)等。

　　八、一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）其他人事事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他人力資源事務(wù)方面的支出。

　　九、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他一般公共服務(wù)支出。如：“三證合一”信息系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。

　　十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休方面的支出。

　　十一、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：指其他用于農(nóng)林水方面的支出。如：其他農(nóng)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目研究等。

　　十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

　　十四、其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）：指其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。

　　十五、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指除以上項(xiàng)目以外的其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

　　十六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　十七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十八、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”的經(jīng)費(fèi)。